| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度恰卜恰镇政府部门预算
目 录
第一部分恰卜恰镇政府概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 恰卜恰镇政府2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 恰卜恰镇政府部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。
财务部门主要职能（1）、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；（2）、围绕乡镇财源建设搞好服务；（3）、农村财务管理指导、监督和审计；（4）、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）、财政预算、决算编制、执行及管理；（6）、依法办理相关业务。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位2个，其中一个为行政机关，一个为财政补助事业单位。单位年末人数63人，其中在职人员63人，其他人员6人。
三、部门预算情况说明
恰卜恰镇政府部门本年度预算总收入为1567.39万元，比上年增加539.11万元，增长的主要原因是人员工资增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1567.39万元，比上年增加539.11万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出970.86万元，公共安全支出43.98万元，社会保障就业支出2.87万元，节能环保支出64.20万元，城乡社区支出56.27万元，农林水支出361.84万元，住房保障支出67.37万元。
第二部分 恰卜恰镇政府2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1567.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
970.86 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
43.98 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.87 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
64.20 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
56.27 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
361.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
67.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
1567.39 |
本年支出合计 |
58 |
1567.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
1567.39 |
总计 |
68 |
1567.39 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1567.39 |
1567.39 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010101 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
924.95 |
924.95 |
|
|
|
|
|
||
| 2010303 |
机关服务 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
|
||
| 2010901 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2011101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2040604 |
基层司法业务 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
||
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
64.20 |
64.20 |
|
|
|
|
|
||
| 2120101 |
行政运行 |
56.27 |
56.27 |
|
|
|
|
|
||
| 2130104 |
事业运行 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183.93 |
183.93 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
67.37 |
67.37 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1567.39 |
1546.75 |
20.64 |
|
|
|
|||
| 2010101 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
924.95 |
907.31 |
17.64 |
|
|
|
||
| 2010303 |
机关服务 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
||
| 2010901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 2011101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
| 2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
| 2040604 |
基层司法业务 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
||
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
64.20 |
64.20 |
|
|
|
|
||
| 2120101 |
行政运行 |
56.27 |
56.27 |
|
|
|
|
||
| 2130104 |
事业运行 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
74.87 |
74.87 |
|
|
|
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183.93 |
183.93 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
67.37 |
67.37 |
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
20.64 |
|
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
|
9.64 |
|
|
|
|
||
| 2010901 |
行政运行 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1567.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
970.86 |
970.86 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
64.20 |
64.20 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
56.27 |
56.27 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
361.84 |
361.84 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
67.37 |
67.37 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
1567.39 |
本年支出合计 |
77 |
1567.39 |
1567.39 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
1567.39 |
总计 |
83 |
1567.39 |
1567.39 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1567.39 |
1546.75 |
20.64 |
|||
| 2010101 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
|
||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
924.95 |
907.31 |
17.64 |
||
| 2010303 |
机关服务 |
31.16 |
31.16 |
|
||
| 2010901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 2011101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
||
| 2013101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||
| 2040604 |
基层司法业务 |
43.98 |
43.98 |
|
||
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
2.87 |
2.87 |
|
||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
64.20 |
64.20 |
|
||
| 2120101 |
行政运行 |
56.27 |
56.27 |
|
||
| 2130104 |
事业运行 |
78.57 |
78.57 |
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
24.48 |
24.48 |
|
||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
74.87 |
74.87 |
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
183.93 |
183.93 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
67.37 |
67.37 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
1546.75 |
1353.46 |
193.29 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1283.22 |
1283.22 |
|
| 30101 |
基本工资 |
201.99 |
201.99 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
304.62 |
304.62 |
|
| 30103 |
奖金 |
25.01 |
25.01 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
171.56 |
171.56 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
28.06 |
28.06 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
551.98 |
551.98 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
193.29 |
|
193.29 |
| 30201 |
办公费 |
52.35 |
|
52.35 |
| 30202 |
印刷费 |
21.41 |
|
21.41 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
1.99 |
|
1.99 |
| 30206 |
电费 |
4.02 |
|
4.02 |
| 30207 |
邮电费 |
4.19 |
|
4.19 |
| 30208 |
取暖费 |
31.49 |
|
31.49 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
5.63 |
|
5.63 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
8.39 |
|
8.39 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
4.94 |
|
4.94 |
| 30216 |
培训费 |
7.70 |
|
7.70 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.67 |
|
1.67 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
8.07 |
|
8.07 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
30.44 |
|
30.44 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
70.24 |
70.24 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
2.87 |
2.87 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
63.37 |
63.37 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
20.64 |
|
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
|
9.64 |
|
|
|
|
||
| 2010901 |
行政运行 |
|
3.00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
9.74 |
|
1.67 |
|
8.07 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排9.74万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.67万元。主要用于相关单位考察督导交流接待等。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算8.07万元，主要用于政府、乡镇司法所、水管所公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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