| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2017年度共和县国土局部门预算
目 录
第一部分 共和县国土局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 共和县国土局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 共和县国土局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定本行政区域国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。
（二）编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。
（三）规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。
（四）组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理为利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级发证工作。
（五）编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。
（六）组织实施矿产资源的调查评价，负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。按权限负责采矿权的审批、登记、发证以及转让审批登记。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。
（七）组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。
（八）负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。
（九）负责测绘工作的监督管理，会同有关编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数44人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员16人，遗属6人。
三、部门预算情况说明
共和县国土局部门本年度预算总收入为785万元，比上年增加287万元，增长的主要原因是新增土地项目和人员经费等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入389万元，政府性基金拨款收入396万元。本年度支出预算785万元，比上年增加287万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出49万元，城乡社区支出445万元，国土海洋气象等支出271万元；住房保障支出20万元。
第二部分 共和县国土局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 共和县国土局 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
785 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
396 |
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
49 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
445 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
271 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
785 |
本年支出合计 |
58 |
785 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
785 |
总计 |
68 |
785 |
部门收入总表
公开02表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
785 |
785 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
| 2101299 |
财政对基本医疗保险的补助支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
49 |
49 |
|
|
|
|
|
||
| 2121203 |
土地整理支出 |
396 |
396 |
|
|
|
|
|
||
| 2200101 |
行政运行 |
271 |
271 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
785 |
340 |
445 |
|
|
|
|||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
34 |
34 |
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
| 2101299 |
财政对基本医疗保险的补助支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
49 |
|
49 |
|
|
|
||
| 2121203 |
土地整理支出 |
396 |
|
396 |
|
|
|
||
| 2200101 |
行政运行 |
271 |
271 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
445 |
|
|
|
|
|||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
|
49 |
|
|
|
|
||
| 2121203 |
土地整理支出 |
|
396 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
389 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
396 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
49 |
49 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
445 |
49 |
396 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
271 |
271 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
20 |
20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
785 |
本年支出合计 |
77 |
785 |
389 |
396 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
785 |
总计 |
83 |
785 |
389 |
396 |
一般公共预算支出表
公开05表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
785 |
340 |
445 |
|||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
34 |
34 |
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1 |
1 |
|
||
| 2082702 |
财政对基本工伤保险的补助支出 |
1 |
1 |
|
||
| 2101299 |
财政对基本医疗保险的补助支出 |
13 |
13 |
|
||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
49 |
|
49 |
||
| 2200101 |
行政运行 |
271 |
271 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
20 |
20 |
|
||
| 2121203 |
土地整理支出 |
396 |
|
396 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
340 |
285 |
55 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
272.5 |
272.5 |
|
| 30101 |
基本工资 |
70.6 |
70.6 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
96.9 |
96.9 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
56 |
56 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
93.7 |
38.7 |
55 |
| 30201 |
办公费 |
4 |
4 |
|
| 30202 |
印刷费 |
4 |
4 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.2 |
0.2 |
|
| 30206 |
电费 |
0.2 |
0.2 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.2 |
0.2 |
|
| 30208 |
取暖费 |
4 |
4 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
7 |
7 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.6 |
0.6 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
1.2 |
1.2 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.4 |
0.4 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
1.2 |
1.2 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
8.8 |
8.8 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.9 |
2.9 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
59 |
4 |
55 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
22.8 |
22.8 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
2.8 |
2.8 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
20 |
20 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
396 |
|
396 |
|||
| 2121203 |
土地整理支出 |
396 |
|
396 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
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49 |
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| 2120806 |
土地出让业务支出 |
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49 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：共和县国土局 金额单位：万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 本年预算数 |
4.1 |
0 |
1.2 |
0 |
2.9 |
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2017年，我部门“三公”经费预算安排4.1万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于因公接待费用支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.9万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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