|
第一部分 共和县扶贫开发局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县扶贫开发局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县扶贫开发局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
县扶贫开发局成立于1986年，先后隶属于县乡镇企业局、县民政局、县国际农发基金项目办公室、县农牧局，2016年分开单设，列为县政府工作部门，设定事业编制7名，实有人员8名，主要承担着贯彻执行扶贫开发的政策法规，并对执行情况进行监督。
1、拟订全县扶贫开发规划、年度工作计划及实施工作；提出扶贫开发有关配套政策措施建议；执行贫困人口扶持对象的标准。
2、负责开展贫困状况统计和动态监测工作；组织实施扶贫资金管理办法和分配方案，监督管理扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核和上报工作。
3、负责信贷扶贫项目的推荐工作。
4、监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考核工作；组织实施易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报、认定并扶持产业化扶贫龙头企业；组织、协调定点扶贫、对口帮扶工作。组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。
5、承担扶贫开发援助项目的关联和实施职责，开展扶贫领域交流与合作，提出易地扶贫搬迁后续产业发展的建议；承担扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究工作；承办县政府交办的其他事项等职能。
内部设置：
办公室：负责处理单位日常事务及管理
项目办公室：负责扶贫项目申报、实施、监督、验收
财务室：负责财政扶贫资金管理
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
第二部分 共和县扶贫开发局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
127.36
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
118.37
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
8.99
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
127.36
|
本年支出合计
|
58
|
127.36
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
127.36
|
总计
|
68
|
127.36
|
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
|
127.36
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
农林水
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
|
| 21305
|
扶贫
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
|
| 2130501
|
行政运行
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
|
8.99
|
|
|
|
|
|
|
| 2082699
|
基本养老保险
|
|
13.60
|
|
|
|
|
|
|
| 2082701
|
失业金
|
|
0.03
|
|
|
|
|
|
|
| 2082702
|
工伤保险
|
|
0.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
127.36
|
|
|
|
|
|
| 213
|
农林水
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
| 21305
|
扶贫
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
| 2130501
|
行政运行
|
|
103.95
|
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
|
8.99
|
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
|
8.99
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
|
8.99
|
|
|
|
|
|
| 2082701
|
失业金
|
|
0.03
|
|
|
|
|
|
| 2082702
|
工伤保险
|
|
0.79
|
|
|
|
|
|
| 2082699
|
基本养老保险
|
|
13.6
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
127.36
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
127.36
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
14.42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
103.95
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
8.99
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
127.36
|
本年支出合计
|
77
|
|
127.36
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
127.36
|
总计
|
83
|
|
127.36
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
127.36
|
112.94
|
14..42
|
| 301
|
工资福利支出
|
103.95
|
103.95
|
|
| 30101
|
基本工资
|
33.92
|
33.92
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
45.19
|
45.19
|
|
| 30103
|
奖金
|
10.42
|
10.42
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
14.42
|
14.42
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
14.42
|
|
14.42
|
| 30201
|
办公费
|
1.8
|
|
1.8
|
| 30202
|
印刷费
|
1.8
|
|
1.8
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 30206
|
电费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 30207
|
邮电费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 30208
|
取暖费
|
1.8
|
|
1.8
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
3.05
|
|
3.05
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.27
|
|
0.27
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
0.54
|
|
0.54
|
| 30216
|
培训费
|
0.18
|
|
0.18
|
| 30217
|
公务接待费
|
0.54
|
|
0.54
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
2.37
|
|
2.37
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
1.8
|
|
1.8
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
8.99
|
8.99
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
8.99
|
8.99
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
| 本年预算数
|
2.91
|
|
0.54
|
|
2.37
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 2.91 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0.54万元。主要用于公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.37万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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