共和县人民政府

 

 

 

 

 

 

目　 录

 

第一部分  共和县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县人民检察院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　共和县人民检察院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县人民检察院部门概况

 

一、　 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）　 人民检察院与人民法院相对应而设置的，以便依照刑事诉讼法规定的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样，人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民，在适用法律上一律平等。

（三）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（四）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

　　（五）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（七）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（八）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（九）法律规定的其他职权。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。我单位年末人数46人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员0人。

附表：共和县人民检察院所属二级预算单位情况表

 

第二部分　共和县人民检察院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

 

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	933.02	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	726.58
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	10.24	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	749.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	500.90
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	393.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	943.26	本年支出合计	58	891.04
用事业基金弥补收支差额	25	19.91	结余分配	59
年初结转和结余	26	19.91	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	72.13
	31		基本支出结转	65	70.98
	32		项目支出结转和结余	66	11.56
	33		经营结余	67
总计	34	963.17	总计	68	963.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

 

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	943.26	933.02					10.24
204			公共安全支出	760.59	750.35					10.24
20404			检察	760.59	750.35					10.24
2040401			行政运行	605.26	595.01					10.24
2040404			查办和预防职务犯罪	142.00	142.00
2040499			其他检察支出	13.33	13.33
208			社会保障和就业支出	86.21	86.21
20803			财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47
2080303			财政对生育保险基金的补助	1.47	1.47
20805			行政事业单位离退休	84.74	84.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.32	10.32
210			医疗卫生与计划生育支出	50.09	50.09
21005			医疗保障	50.09	50.09
2100501			行政单位医疗	21.47	21.47
2100503			公务员医疗补助	28.62	28.62
221			住房保障支出	46.37	46.37
22102			住房改革支出	46.37	46.37
2210201			住房公积金	46.37	46.37

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

 

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	891.03	736.85	154.18
204			公共安全支出	726.58	572.40	154.18
20404			检察	726.58	572.40	154.18
2040401			行政运行	572.40	572.40
2040404			查办和预防职务犯罪	142.00		142.00
2040499			其他检察支出	12.18		12.18
208			社会保障和就业支出	74.98	74.98
20803			财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45
2080303			财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45
20805			行政事业单位离退休	73.53	73.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.78	8.78
210			医疗卫生与计划生育支出	50.09	50.09
21005			医疗保障	50.09	50.09
2100501			行政单位医疗	21.47	21.47
2100503			公务员医疗补助	28.62	28.62
221			住房保障支出	39.38	39.38
22102			住房改革支出	39.38	39.38
2210201			住房公积金	39.38	39.38

注：本表反映本年度部门取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表　

公开04表

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	933.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	726.58	726.58
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.98	74.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	50.09	50.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	39.38	39.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	933.02	本年支出合计	77	891.03	891.03
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	19.91	年末财政拨款结转和结余	79	61.89	61.89
一、一般公共预算财政拨款	27	19.91	基本支出结转	80	60.73	60.73
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	11.56	11.56
	29			82
总计	30	952.92	总计	83	952.92	952.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　金额单位：万元

 

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	891.03	736.85	154.18
204			公共安全支出	726.58	572.40	154.18
20404			检察	726.58	572.40	154.18
2040401			行政运行	572.40	572.40
2040404			查办和预防职务犯罪	142.00		142.00
2040499			其他检察支出	12.18		12.18
208			社会保障和就业支出	74.98	74.98
20803			财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45
2080303			财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45
20805			行政事业单位离退休	73.53	73.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.78	8.78
210			医疗卫生与计划生育支出	50.09	50.09
21005			医疗保障	50.09	50.09
2100501			行政单位医疗	21.47	21.47
2100503			公务员医疗补助	28.62	28.62
221			住房保障支出	39.38	39.38
22102			住房改革支出	39.38	39.38
2210201			住房公积金	39.38	39.38

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 

部门：共和县人民检察院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		736.85	681.53	55.32
301	工资福利支出	580.43	580.43
30101	基本工资	114.42	114.42
30102	津贴补贴	279.56	279.56
30103	奖金	67.20	67.20
30104	社会保障缴费	66.2	66.2
30199	其他工资福利支出	53.04	53.04
302	商品和服务支出	48.44		48.44
30201	办公费	6.42		6.42
30202	印刷费	0.31		0.31
30203	水费	0.98		0.98
30204	电费	2.08		2.08
30205	取暖费	2.83		2.83
30206	差旅费	1.39		1.39
30207	因公出国（境）费用
30208	维修(护)费	4.37		4.37
30209	福利费	0.87		0.87
30210	工会经费	6.53		6.53
30211	培训费
30212	公务接待费	2.65		2.65
30213	公务用车运行维护费	5.42		5.42
30214	其他交通费用	0.50		0.50
30215	专用材料费
30216	劳务费	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	101.11	101.11
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费	50.09	50.09
30309	奖励金	4.8	4.8
30311	住房公积金	39.38	39.38
30312	提租补贴
30313	购房补贴	3.98	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	2.86
310	其他资本性支出	6.88		6.88
31002	办公设备购置	6.88		6.88
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.45	2.31	8.1		8.1	4.04	8.07		5.42		5.42	2.65

 

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 共和县人民检察院2016年度部门决算情况说明

　

一、关于共和县人民检察院2016年度部门决算收支总体情况说明

共和县人民检察院2016年度收支总决算963.17万元，比2015年收支总决算增加235.28万元。主要原因是：2016年艰边津贴、警衔津贴、住房补贴上涨，检察官工资调整。

二、关于共和县人民检察院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计943.26万元，其中：财政拨款收入933.02万元，占99%；无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.24万元，占1%。

三、关于共和县人民检察院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计891.04万元，其中：基本支出736.85万元，占83%；项目支出154.19万元，占17%；无经营支出。

四、关于共和县人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

共和县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算952.93万元。与2015年相比，财政拨款收入增加224.14万元，增长23.52%；支出增加182.92万元，增长19.2%。主要原因是调整艰边津贴、司法警衔津贴、住房补贴即人员经费增加。

五、关于共和县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

共和县人民检察院2016年度财政拨款支出891.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加182.92万元，增长20.53%。主要原因是目标考核奖金、 取暖费、　　　　　　　　　水费、劳务费、三公经费、基本工资、津贴补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

共和县人民检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、公共安全（类）支出726.57万元，占81.54,主要用于单位治安管理、刑事侦查和反贪等方面的支出，保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出74.99万元，占8.42%,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出50.09万元，占5.62%,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出39.38万元，占4.4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年72.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

共和县人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为790.13万元，支出决算为891.04万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因如下

1、2040401年初预算数为454.32万元，支出决算为572.4万元，完成年初预算的125.9%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整、艰边津贴增加、警衔津贴上调、新增人员追加经费追加。

2、2040404年初预算为142万，支出决算数为142万，完成年初预算的100%。

3、2040499初预算为13.36万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的原因是藏区维稳经费剩余。

4、2080505、2080506、2080599年初预算为60.92万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的原因是退休人员的基本工资上调、统筹外项目款增加、新增人员。

5、2100501、2100503初预算为50.09万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的100%、

6、2210201年初预算为39.44万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的原因是住房公积金剩余。

六、关于共和县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出736.85万元，其中：人员经费681.54万元，主要包括：基本工资114.4万元、津贴补贴279.56万元、奖金67.2万元、社会保障缴费1.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.94万元、职业年金缴费13.8万元、其他工资福利支出53.04万元、退休费8.78万元、医疗费50.09万元、住房公积金39.38万元、其他对个人和家庭的补助支出2.86万元；

日常公用经费55.31万元，主要包括：办公费6.42万元、印刷费0.26万元、手续费0.05万元、水费0.98万元、电费2.1万元、邮电费0.8万元、取暖费2.03万元、差旅费1.4万元、维修（护）费4.37万元、公务接待费2.65万元、劳务费6.4万元、工会经费6.53万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出7.67万元、其他资本性支出6.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.45万元，其中：因公出国（境）费预算2.31万元，公务用车购置及运行费预算8.1万元，公务接待费预算4.04万元。支出决算为8.08万元，完成预算的55.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为5.42万元，完成预算的66.9%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算65.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.42万元，占67.08%；公务接待费支出决算2.65万元，占32.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中：公务用车运行费支出5.42万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.65万元。其中：国内公务接待支出2.65万元，接待21批次，接待177人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加6.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.78万元，公务接待费支出决算数比上年数增加2.32万元，主要原因是：接待人数增加、公务用车增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出202.62万元，2015年度机关运行经费支出242.76万元，机关运行经费减少的主要原因是办公费、差旅费的减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额63.4万元，其中：政府采购货物支出25.99万元、政府采购工程支出32.57万元、政府采购服务支出4.84万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共和县人民检察院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。