共和县人民政府

附件

共和县移民安置局2016年度部门决算公开的补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8.1万元，公务接待费预算1元。支出决算为5.6万元，完成预算的 62.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算5.3万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算71.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.3万元，占94.8%；公务接待费支出决算0.3万元，占5.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.3万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.3万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.28万元，接待4批次，接待41人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0万元。

二、关于共和县移民安置局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转754.32万元，本年收入6740.38万元，本年支出7455.04万元，年末结转和结余39.66万元。支出具体情况如下：

农林水（类）支出6678.08万元，占89.58%；社会保障和就业(类)支出776.96万元，占10.42%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

三、关于共和县移民安置局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。共和县移民安置局2016年度机关运行经费支出24.02万元, 2015年度机关运行经费支出13.3万元，机关运行经费增加的主要原因是增加了移民补助款的支出。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共和县移民安置局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。