共和县残联2016年度部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2017-07-10	废止日期：
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共和县残联2016年度部门决算

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2016年度县级部门决算公开统一样板格式

共和县残联2016年度部门决算

共和县残联 2016年部门决算公开目录

第一部分残联部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、残联部门《收入支出决算总表》；

二、残联部门《收入决算表》；

三、残联部门《支出决算表》；

四、残联部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、残联部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、残联部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、残联部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、残联部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分残联2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共和县残联部门概况

一、 主要职能

(一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0人。

　　　附表：xxx所属二级预算单位情况表

	序号																		单位名称
	1
	2
	3

收入支出决算总表
																																																公开01表
																																																单位：万元
收入																													支出
项目																		行次		金额									项目																	行次		金额
一、财政拨款收入																		1		169.01									一、一般公共服务支出																	29		0.00
二、上级补助收入																		2		0.00									二、外交支出																	30		0.00
三、事业收入																		3		0.00									三、国防支出																	31		0.00
四、经营收入																		4		0.00									四、公共安全支出																	32		0.00
五、附属单位上缴收入																		5		0.00									五、教育支出																	33		0.00
六、其他收入																		6		42.68									六、科学技术支出																	34		0.00
																		7											七、文化体育与传媒支出																	35		0.00
																		8											八、社会保障和就业支出																	36		194.64
																		9											九、医疗卫生与计划生育支出																	37		0.00
																		10											十、节能环保支出																	38		0.00
																		11											十一、城乡社区支出																	39		0.00
																		12											十二、农林水支出																	40		0.00
																		13											十三、交通运输支出																	41		0.00
																		14											十四、资源勘探信息等支出																	42		0.00
																		15											十五、商业服务业等支出																	43		0.00
																		16											十六、金融支出																	44		0.00
																		17											十七、援助其他地区支出																	45		0.00
																		18											十八、国土海洋气象等支出																	46		0.00
																		19											十九、住房保障支出																	47		2.90
																		20											二十、粮油物资储备支出																	48		0.00
																		21											二十一、其他支出																	49		1.50
																		22											二十二、债务还本支出																	50		0.00
																		23											二十三、债务付息支出																	51		0.00
本年收入合计																		24		211.69									本年支出合计																	52		199.04
用事业基金弥补收支差额																		25		0.00									结余分配																	53		0.00
年初结转和结余																		26		652.92									年末结转和结余																	54		665.58
																		27																												55
总计																		28		864.62									总计																	56		864.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
												收入决算表
																																																	公开02表
																																																	单位：万元
科目编码												科目名称							本年收入合计							财政拨款收入				上级补助收入					事业收入				经营收入					附属单位上缴收入					其他收入



类				款					项			合计							211.69							169.01				0.00					0.00				0.00					0.00					42.68
208												社会保障和就业支出							208.80							166.12				0.00					0.00				0.00					0.00					42.68
20805												行政事业单位离退休							0.29							0.29				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
2080599												其他行政事业单位离退休支出							0.29							0.29				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
20811												残疾人事业							208.51							165.83				0.00					0.00				0.00					0.00					42.68
2081101												行政运行							59.47							46.80				0.00					0.00				0.00					0.00					12.68
2081104												残疾人康复							22.62							22.62				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
2081105												残疾人就业和扶贫							9.28							9.28				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
2081199												其他残疾人事业支出							117.14							87.14				0.00					0.00				0.00					0.00					30.00
221												住房保障支出							2.90							2.90				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
22102												住房改革支出							2.90							2.90				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
2210201												住房公积金							2.90							2.90				0.00					0.00				0.00					0.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

																												支出决算表
																																																				公开03表
																																																				单位：万元
科目编码										科目名称													本年支出合计					基本支出								项目支出						上缴上级支出					经营支出					对附属单位补助支出



类			款				项			合计													199.04					199.04								0.00						0.00					0.00					0.00
208										社会保障和就业支出													194.64					194.64								0.00						0.00					0.00					0.00
20805										行政事业单位离退休													0.29					0.29								0.00						0.00					0.00					0.00
2080599										其他行政事业单位离退休支出													0.29					0.29								0.00						0.00					0.00					0.00
20811										残疾人事业													194.35					194.35								0.00						0.00					0.00					0.00
2081101										行政运行													67.98					67.98								0.00						0.00					0.00					0.00
2081104										残疾人康复													20.02					20.02								0.00						0.00					0.00					0.00
2081105										残疾人就业和扶贫													8.51					8.51								0.00						0.00					0.00					0.00
2081199										其他残疾人事业支出													97.84					97.84								0.00						0.00					0.00					0.00
221										住房保障支出													2.90					2.90								0.00						0.00					0.00					0.00
22102										住房改革支出													2.90					2.90								0.00						0.00					0.00					0.00
2210201										住房公积金													2.90					2.90								0.00						0.00					0.00					0.00
229										其他支出													1.50					1.50								0.00						0.00					0.00					0.00
22960										彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出													1.50					1.50								0.00						0.00					0.00					0.00
2296099										用于其他社会公益事业的彩票公益金支出													1.50					1.50								0.00						0.00					0.00					0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
														财政拨款收入支出决算总表
																																															公开04表
																																															单位：万元
收　　入																					支　　出
项目														行次		金额					项目										行次			小计						一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款														1		169.01					一、一般公共服务支出										30			0.00						0.00							0.00
二、政府性基金预算财政拨款														2		0.00					二、外交支出										31			0.00						0.00							0.00
														3							三、国防支出										32			0.00						0.00							0.00
														4							四、公共安全支出										33			0.00						0.00							0.00
														5							五、教育支出										34			0.00						0.00							0.00
														6							六、科学技术支出										35			0.00						0.00							0.00
														7							七、文化体育与传媒支出										36			0.00						0.00							0.00
														8							八、社会保障和就业支出										37			173.22						173.22							0.00
														9							九、医疗卫生与计划生育支出										38			0.00						0.00							0.00
														10							十、节能环保支出										39			0.00						0.00							0.00
														11							十一、城乡社区支出										40			0.00						0.00							0.00
														12							十二、农林水支出										41			0.00						0.00							0.00
														13							十三、交通运输支出										42			0.00						0.00							0.00
														14							十四、资源勘探信息等支出										43			0.00						0.00							0.00
														15							十五、商业服务业等支出										44			0.00						0.00							0.00
														16							十六、金融支出										45			0.00						0.00							0.00
														17							十七、援助其他地区支出										46			0.00						0.00							0.00
														18							十八、国土海洋气象等支出										47			0.00						0.00							0.00
														19							十九、住房保障支出										48			2.90						2.90							0.00
														20							二十、粮油物资储备支出										49			0.00						0.00							0.00
														21							二十一、其他支出										50			1.50						0.00							1.50
														22							二十二、债务还本支出										51			0.00						0.00							0.00
														23							二十三、债务付息支出										52			0.00						0.00							0.00
本年收入合计														24		169.01					本年支出合计										53			177.61						176.11							1.50
年初财政拨款结转和结余														25		36.15					年末财政拨款结转和结余										54			27.55						7.87							19.69
一般公共预算财政拨款														26		14.96															55
政府性基金预算财政拨款														27		21.19															56
														28																	57
总计														29		205.16					总计										58			205.16						183.98							21.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
															一般公共预算财政拨款支出决算表
																																											公开05表
																																											单位：万元
科目编码															科目名称												本年支出合计							基本支出									项目支出

类								款					项		合计												176.11							176.11									0.00
208															社会保障和就业支出												173.22							173.22									0.00
20805															行政事业单位离退休												0.29							0.29									0.00
2080599															其他行政事业单位离退休支出												0.29							0.29									0.00
20811															残疾人事业												172.93							172.93									0.00
2081101															行政运行												46.56							46.56									0.00
2081104															残疾人康复												20.02							20.02									0.00
2081105															残疾人就业和扶贫												8.51							8.51									0.00
2081199															其他残疾人事业支出												97.84							97.84									0.00
221															住房保障支出												2.90							2.90									0.00
22102															住房改革支出												2.90							2.90									0.00
2210201															住房公积金												2.90							2.90									0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
					一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																									公开06表
																																									单位：万元
人员经费																						公用经费
科目编码					科目名称												金额					科目编码			科目名称							金额					科目编码				科目名称										金额

301					工资福利支出												49.35					302			商品和服务支出							76.03					310				其他资本性支出										0.00
30101					基本工资												25.12					30201			办公费							60.93					31001				房屋建筑物购建										0.00
30102					津贴补贴												18.51					30202			印刷费							2.23					31002				办公设备购置										0.00
30103					奖金												5.72					30203			咨询费							0.00					31003				专用设备购置										0.00
30104					其他社会保障缴费												0.00					30204			手续费							0.02					31005				基础设施建设										0.00
30106					伙食补助费												0.00					30205			水费							0.00					31006				大型修缮										0.00
30107					绩效工资												0.00					30206			电费							0.11					31007				信息网络及软件购置更新										0.00
30108					机关事业单位基本养老保险缴费												0.00					30207			邮电费							0.32					31008				物资储备										0.00
30109					职业年金缴费												0.00					30208			取暖费							0.00					31009				土地补偿										0.00
30199					其他工资福利支出												0.00					30209			物业管理费							0.00					31010				安置补助										0.00
303					对个人和家庭的补助												50.73					30211			差旅费							1.48					31011				地上附着物和青苗补偿										0.00
30301					离休费												0.00					30212			因公出国（境）费用							0.00					31012				拆迁补偿										0.00
30302					退休费												0.00					30213			维修(护)费							0.35					31013				公务用车购置										0.00
30303					退职（役）费												0.00					30214			租赁费							0.00					31019				其他交通工具购置										0.00
30304					抚恤金												0.00					30215			会议费							0.00					31020				产权参股										0.00
30305					生活补助												42.04					30216			培训费							3.86					31099				其他资本性支出										0.00
30306					救济费												0.00					30217			公务接待费							0.00					304				对企事业单位的补贴										0.00
30307					医疗费												0.00					30218			专用材料费							0.00					30401				企业政策性补贴										0.00
30308					助学金												0.00					30224			被装购置费							0.00					30402				事业单位补贴										0.00
30309					奖励金												2.16					30225			专用燃料费							0.00					30403				财政贴息										0.00
30310					生产补贴												0.00					30226			劳务费							3.96					30499				其他对企事业单位的补贴										0.00
30311					住房公积金												2.90					30227			委托业务费							0.00					307				债务利息支出										0.00
30312					提租补贴												0.00					30228			工会经费							0.00					30701				国内债务付息										0.00
30313					购房补贴												0.00					30229			福利费							0.01					30707				国外债务付息										0.00
30314					采暖补贴												1.24					30231			公务用车运行维护费							0.97					399				其他支出										0.00
30315					物业服务补贴												0.00					30239			其他交通费用							0.00					39906				赠与										0.00
30399					其他对个人和家庭的补助支出												2.39					30240			税金及附加费用							0.00
																						30299			其他商品和服务支出							1.79
人员经费合计																	100.08					公用经费合计																													76.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
																								政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																		公开07表
																																																		单位：万元
科目编码											科目名称													年初结转和结余			本年收入						本年支出																	年末结转和结余
																																	小计					基本支出							项目支出

类		款				项					合计													21.19			0.00						1.50					1.50							0.00					19.69
229											其他支出													21.19			0.00						1.50					1.50							0.00					19.69
22960											彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出													21.19			0.00						1.50					1.50							0.00					19.69
2296006											用于残疾人事业的彩票公益金支出													16.02			0.00						0.00					0.00							0.00					16.02
2296099											用于其他社会公益事业的彩票公益金支出													5.17			0.00						1.50					1.50							0.00					3.67




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分共和县残联2016年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县残联2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县残联2016年度收支总决算864.62万元，比2015年收支总决算减少72.38万元。主要原因是：退休工资移交社保及康复经费减少。

（一）收入总计211.69万元。包括：

1、财政拨款收入169.01万元，为财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为上级直属部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入42.68万元，为上级部门拨入的经费等。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余652.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计199.04万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出248万元，主要用于共和县残联保障机构正常运转治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出194.64万元，主要用于残疾人康复及养老金等支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、其他（类）支出1.5万元，主要用于方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出2.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年665.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县残联2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县残联2016年度财政拨款支出176.11万元，占本年支出总计的88.5%。2016年决算数比2015年减少34.89万元，主要原因：一是经费及工资。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县残联财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出173.22万元，占98.35%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出2.9万元，占1.65%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

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