共和县人民政府

附件

共和县环境保护和林业局2016年度部门决算

公开的补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.93万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算10.93万元，公务接待费预算0元。支出决算为10.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为10.51万元，完成预算的96.16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出10.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.51万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数未增减0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0万元。

二、关于共和县环境保护和林业2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

三、关于共和县环境保护和林业局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，县财政局下达预算绩效项目2项，完成2项，具体情况如下：

东山坡绿化造林工程县级总投资300万元，完成300万元，完成率100%，城镇绿化工程总投资500万元，完成500万元，完成率100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。共和县环境保护和林业局2016年度机关运行经费支出22.1万元，2015年度机关运行经费支出71.8万元，机关运行经费减少，为城北新区环保楼款。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额34.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.1万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共和县环境保护和林业局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。