| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县政协2016年部门决算公开目录
共和县政协 2016年部门决算公开目录
第一部分 政协部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、政协部门《收入支出决算总表》；
二、政协部门《收入决算表》；
三、政协部门《支出决算表》；
四、政协部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、政协部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、政协部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、政协部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、政协部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 政协2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共和县政协部门概况
一、 主要职能
1.政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。
2.民主监督是人政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。单位年末人数20人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员1人。
附表：xxx所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
|
|||||||
| 1 |
|
|
|||||||
| 2 |
|
|
|||||||
| 3 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
| 收入 |
支出 |
|
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
394.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
358.05 |
|
|||
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
21.47 |
|
|||
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|||
| 六、其他收入 |
6 |
14.29 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1.11 |
|
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
21.67 |
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|||
| 本年收入合计 |
24 |
408.44 |
本年支出合计 |
52 |
402.30 |
|
|||
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|||
| 年初结转和结余 |
26 |
5.07 |
年末结转和结余 |
54 |
11.22 |
|
|||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||
| 总计 |
28 |
413.51 |
总计 |
56 |
413.51 |
|
|||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
408.44 |
394.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
363.91 |
349.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
|||
| 20102 |
政协事务 |
363.91 |
349.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
|||
| 2010201 |
行政运行 |
317.80 |
303.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
|||
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010204 |
政协会议 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010205 |
委员视察 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010206 |
参政议政 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20406 |
司法 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2040601 |
行政运行 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
402.30 |
402.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
358.05 |
358.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 20102 |
政协事务 |
358.05 |
358.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010201 |
行政运行 |
312.20 |
312.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010204 |
政协会议 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010205 |
委员视察 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010206 |
参政议政 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 204 |
公共安全支出 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 20406 |
司法 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2040601 |
行政运行 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
394.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
343.76 |
343.76 |
0.00 |
|||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
394.15 |
本年支出合计 |
53 |
388.01 |
388.01 |
0.00 |
|||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
|||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
5.07 |
|
55 |
|
|
|
|||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
29 |
399.22 |
总计 |
58 |
399.22 |
399.22 |
0.00 |
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
388.01 |
388.01 |
0.00 |
|
|||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
343.76 |
343.76 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 20102 |
政协事务 |
343.76 |
343.76 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010201 |
行政运行 |
297.92 |
297.92 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010204 |
政协会议 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010205 |
委员视察 |
10.82 |
10.82 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010206 |
参政议政 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 204 |
公共安全支出 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 20406 |
司法 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2040601 |
行政运行 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
241.84 |
302 |
商品和服务支出 |
107.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.32 |
||||||||
| 30101 |
基本工资 |
79.51 |
30201 |
办公费 |
32.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
121.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
||||||||
| 30103 |
奖金 |
40.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
38.16 |
30211 |
差旅费 |
3.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
22.15 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
| 30305 |
生活补助 |
8.37 |
30216 |
培训费 |
18.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.24 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
| 30309 |
奖励金 |
7.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.02 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
| 30311 |
住房公积金 |
21.67 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
|
|
|
||||||||
| 人员经费合计 |
279.99 |
公用经费合计 |
108.01 |
|||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 21.28 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
19.04 |
2.24 |
21.28 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
19.04 |
2.24 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
第三部分 共和县政协2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县政协2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县政协2016年度收支总决算413.51万元，比2015年收支总决算增加63.11万元。主要原因是：经费增加。
（一）收入总计408.44万元。包括：
1、财政拨款收入394.15万元，为财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为上级直属部门拨付资金。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。
4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。
5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入14.29万元，为上级部门拨入的经费等。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余5.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计402.3万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出358.05万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出21.47万元，主要用于共和县政协保障机构正常运转治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出1.11万元，主要用于养老金等支出。
8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、其他（类）支出0万元，主要用于方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出21.67万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年11.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县政协2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县政协2016年度财政拨款支出388.01万元，占本年支出总计的90.1%。2016年决算数比2015年增加15.88万元，主要原因：一是经费及工资。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县政协财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.76万元，占88.6%；社会保障和就业(类)支出1.11万元，占0.29%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出21.47万元，占5.53%；住房保障支出（类）支出21.67万元，占5.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。
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