共和县扶贫局的2016年度部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2017-07-10	废止日期：
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共和县扶贫局的2016年度部门决算公开

来源：发布时间：2017-07-10 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分　扶贫部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市有关扶贫开发的方针、政策和管理制度。

（二）执行国家、省、州县扶贫资金管理办法，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施。　

（三）负责扶贫项目筛选、立项、评估论证及上报工作；搞好扶贫项目管理和组织实施工作。

（四）统筹、协调、管理信贷扶贫工作；指导开展好贫困地区产业化扶贫、生态扶贫、电商扶贫、科技扶贫、乡村旅游扶贫项目建设；组织实施贫困地区人力资源开发、干部培训、劳动力转移培训、“雨里计划”等项目。

（五）负责扶贫资金使用和扶贫项目工程建设的跟踪监察和监督管理。

二、部门决算单位构成

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末核定编制人数6人，实有人数9人，其中：在职人员9人（行政人员9人，参照公务员管理的人员0人），离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分　　共和县扶贫局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,416.9	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	3,475.4	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	5,316.7
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7.2
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	8,892.4	本年支出合计	52	5,323.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	253.0	年末结转和结余	54	3,821.4
	27			55
总计	28	9,145.4	总计	56	9,145.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	8,892.4	5,416.9					3,475.4
213			农林水支出	8,885.1	5,409.7					3,475.4
21305			扶贫	8,885.1	5,409.7					3,475.4
2130501			行政运行	104.4	104.4
2130502			一般行政管理事务	100.0	100.0
2130504			农村基础设施建设	4,554.0	1,779.0					2,775.0
2130505			生产发展	4,098.7	3,398.3					700.4
2130599			其他扶贫支出	28.0	28.0
221			住房保障支出	7.2	7.2
22102			住房改革支出	7.2	7.2
2210201			住房公积金	7.2	7.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	5,323.9	111.6	5,212.3
213			农林水支出	5,316.7	104.4	5,212.3
21301			农业	13.4		13.4
2130122			农业生产支持补贴	13.4		13.4
21305			扶贫	5,303.3	104.4	5,198.9
2130501			行政运行	104.4	104.4
2130502			一般行政管理事务	77.1		77.1
2130504			农村基础设施建设	1,993.8		1,993.8
2130505			生产发展	3,100.0		3,100.0
2130599			其他扶贫支出	28.0		28.0
221			住房保障支出	7.2	7.2
22102			住房改革支出	7.2	7.2
2210201			住房公积金	7.2	7.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,416.9	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4,114.6	4,114.6
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.2	7.2
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	5,416.9	本年支出合计	53	4,121.8	4,121.8
年初财政拨款结转和结余	25	211.9	年末财政拨款结转和结余	54	1,507.0	1,507.0
一般公共预算财政拨款	26	211.9		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	5,628.8	总计	58	5,628.8	5,628.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,121.8	111.6	4,010.2
213			农林水支出	4,114.6	104.4	4,010.2
21301			农业	13.4		13.4
2130122			农业生产支持补贴	13.4		13.4
21305			扶贫	4,101.1	104.4	3,996.8
2130501			行政运行	104.4	104.4
2130502			一般行政管理事务	77.1		77.1
2130504			农村基础设施建设	947.0		947.0
2130505			生产发展	2,944.7		2,944.7
2130599			其他扶贫支出	28.0		28.0
221			住房保障支出	7.2	7.2
22102			住房改革支出	7.2	7.2
2210201			住房公积金	7.2	7.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.8	302	商品和服务支出	16.5	310	其他资本性支出
30101	基本工资	25.7	30201	办公费	2.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	43.9	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置
30103	奖金	18.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.7	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7.2	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.2	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.2	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.3	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.1
人员经费合计		95.1	公用经费合计					16.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分共和县扶贫开发局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县扶贫开发局2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县扶贫开发局2016年度收入总决算数为9156.70万元，比2015年收入总决算增加2134.9万元。主要原因是易地搬迁资金增加。其中：

（一）收入总计8892.4万元。包括：

1、财政拨款收入5416.9万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入3475.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

8、上年结转和结余253万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5323.9万元。包括：

1、农林水（类）支出5316.7万元，主要用于共和县扶贫开发局机构运转及扶贫专项项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出7.2万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年3821.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县扶贫开发局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县扶贫开发局2016年度财政拨款支出4121.8万元，占本年支出总计的77.42%。2016年决算数比2015年增加1318.3万元，主要原因是易地扶贫搬迁资金及互助金增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县扶贫开发局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出7.2万元，占0.17%；农林水（类）支出4114.6万元，占99.83%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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