| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
2016年度县级部门决算公开统一样板格式
共和县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
共和县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、共和县人社部门《收入支出决算总表》；
二、共和县人社部门《收入决算表》；
三、共和县人社部门《支出决算表》；
四、共和县人社部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县人社部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县人社部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县人社部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县人社部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县人社2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县人社部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。 2、拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，制定劳动和社会保险的监督检查规范。 3、制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。 4、贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。 5、贯彻实施劳动争议处理的政策,规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。 6、综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。 7、对区域用人单位工资及其他劳动报酬进行宏观管理，指导区内各类企业搞好内部分配；制定并公布劳动力市场工资指导价格，审查企业工资集体协议；制订全区最低工资标准。 8、组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策和标准；制定农村基本养老保险、高新区基本医疗保险、征地人员保养和医疗保险、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险政策及公务员医疗补助办法并组织实施；审核、审批各类用人单位职工退休待遇；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定。 9、制定社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策并组织实施，对社会保险基金管理实施行政监督。 10、制定养老保险和失业人员的社会化服务管理规则和政策；组织做好区域企业退休人员社会化服务管理工作。 11、承担劳动和社会保险的统计和信息工作，定期发布劳动和社会保险事业统计公报、信息资料及发展预测报告。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围为一级预算单位1个。二级预算单位3个，各级单位年末编制人数73人，实有人数65人，其中：在职人员65人。
附表：共和县人社局所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
共和县就业局 |
| 2 |
共和县医保局 |
| 3 |
共和县城乡居民医保局 |
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
6439.9 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
30.7 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
21.7 |
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
1685.5 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
1367.7 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2106.9 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2915.7 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
59.2 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
7829.3 |
本年支出合计 |
58 |
6797.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
522 |
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
1553.4 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
8351.3 |
总计 |
68 |
8351.3 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
7829.3 |
6439.9 |
21.7 |
|
|
|
1367.7 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 20110 |
人力资源事务 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2132.7 |
752.2 |
21.7 |
|
|
|
1358.6 |
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
747.9 |
730.1 |
|
|
|
|
17.8 |
|||
| 2080101 |
行政运行 |
366 |
348.2 |
|
|
|
|
17.8 |
|||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
342 |
342 |
|
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|||
| 20807 |
就业补助 |
1370.1 |
7.5 |
21.7 |
|
|
|
1340.8 |
|||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
14.4 |
7.5 |
|
|
|
|
6.9 |
|||
| 2080702 |
职业培训补贴 |
24.4 |
|
|
|
|
|
24.4 |
|||
| 2080704 |
社会保险补贴 |
425.3 |
|
|
|
|
|
425.3 |
|||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
565.6 |
|
|
|
|
|
565.6 |
|||
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
340.4 |
|
21.7 |
|
|
|
318.7 |
|||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
34.9 |
34.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 20809 |
退役安置 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2922.2 |
2913.0 |
|
|
|
|
9.1 |
|||
| 21005 |
医疗保障 |
2921.1 |
2913.0 |
|
|
|
|
9.1 |
|||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
151.8 |
143.3 |
|
|
|
|
8.5 |
|||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
278.2 |
277.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
231.5 |
231.5 |
|
|
|
|
|
|||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
2014.1 |
2014.1 |
|
|
|
|
|
|||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|||
| 2120399 |
其他社会保障和就业支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 205 |
教育支出 |
1685.5 |
1685.5 |
|
|
|
|
|
|||
| 20501 |
教育管理事务 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|
|||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|
|||
| 20502 |
普通教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
小学教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
6797.9 |
6797.9 |
|
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|||
| 20106 |
财政事务 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|||
| 2010601 |
行政运行 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|||
| 20132 |
组织事务 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||
| 2013201 |
行政运行 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||
| 20110 |
人力资源事务 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|||
| 205 |
教育支出 |
1685.5 |
1685.5 |
|
|
|
|
|||
| 20501 |
教育管理事务 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|||
| 20502 |
普通教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
小学教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2106.8 |
2106.8 |
|
|
|
|
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
721.4 |
721.4 |
|
|
|
|
|||
| 2080101 |
行政运行 |
352.1 |
352.1 |
|
|
|
|
|||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
338 |
338 |
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|||
| 20807 |
就业补助 |
1370.7 |
1370.7 |
|
|
|
|
|||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|||
| 2080702 |
职业培训补贴 |
32.5 |
32.5 |
|
|
|
|
|||
| 2080704 |
社会保险补贴 |
425.3 |
425.3 |
|
|
|
|
|||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
565.6 |
565.6 |
|
|
|
|
|||
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
338.1 |
338.1 |
|
|
|
|
|||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
|
|||
| 20809 |
退役安置 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2915.7 |
2915.7 |
|
|
|
|
|||
| 21005 |
医疗保障 |
2915.7 |
2915.7 |
|
|
|
|
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
277.1 |
277.1 |
|
|
|
|
|||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
231.5 |
231.5 |
|
|
|
|
|||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
2014.1 |
2014.1 |
|
|
|
|
|||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
147.2 |
147.2 |
|
|
|
|
|||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
55.3 |
55.3 |
|
|
|
|
|||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
|
|||
| 205 |
教育支出 |
1685.5 |
1685.5 |
|
|
|
|
|||
| 20501 |
教育管理事务 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
535.5 |
535.5 |
|
|
|
|
|||
| 20502 |
普通教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|||
| 2050202 |
小学教育 |
1150 |
1150 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6439.9 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
30.7 |
30.7 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1685.5 |
1685.5 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
738.3 |
738.3 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2911.4 |
2911.4 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
59.2 |
59.2 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
6443.9 |
本年支出合计 |
77 |
5425.1 |
5425.1 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
26.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1041.4 |
1041.4 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
26.6 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
6466.5 |
总计 |
83 |
6466.5 |
6466.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
5425.2 |
5425.2 |
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
30.7 |
30.7 |
|
||
| 20106 |
财政事务 |
0.3 |
0.3 |
|
||
| 2010601 |
行政运行 |
0.3 |
0.3 |
|
||
| 20132 |
组织事务 |
0.5 |
0.5 |
|
||
| 2013201 |
行政运行 |
0.5 |
0.5 |
|
||
| 20110 |
人力资源事务 |
29.9 |
29.9 |
|
||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
29.9 |
29.9 |
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
738.3 |
738.3 |
|
||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
721.4 |
721.4 |
|
||
| 2080101 |
行政运行 |
352.1 |
352.1 |
|
||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
338 |
338 |
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
4.4 |
4.4 |
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
|
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.6 |
0.6 |
|
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.3 |
3.3 |
|
||
| 20807 |
就业补助 |
2.3 |
2.3 |
|
||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.3 |
2.3 |
|
||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
5.0 |
5.0 |
|
||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.3 |
26.3 |
|
||
| 20809 |
退役安置 |
10.3 |
10.3 |
|
||
| 2080901 |
退役士兵安置 |
10.3 |
10.3 |
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
59.2 |
59.2 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
59.2 |
59.2 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
59.2 |
59.2 |
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2911.5 |
2911.5 |
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
2911.5 |
2911.5 |
|
||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
276.8 |
276.8 |
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
231.5 |
231.5 |
|
||
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
2014.1 |
2014.1 |
|
||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
143.2 |
143.2 |
|
||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
55.3 |
55.3 |
|
||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
190.6 |
190.6 |
|
||
| 205 |
教育支出 |
1685.5 |
1685.5 |
|
||
| 20501 |
教育管理事务 |
535.5 |
535.5 |
|
||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
535.5 |
535.5 |
|
||
| 20502 |
普通教育 |
1150 |
1150 |
|
||
| 2050202 |
小学教育 |
1150 |
1150 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
5425.3 |
5274.8 |
150.5 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
655.4 |
396 |
|
| 30101 |
基本工资 |
194.6 |
110.3 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
332.2 |
173.1 |
|
| 30103 |
奖金 |
27.5 |
22.6 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
48.9 |
44.5 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
52.1 |
45.5 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
144.4 |
|
144.4 |
| 30201 |
办公费 |
59.1 |
|
59.1 |
| 30202 |
印刷费 |
20.1 |
|
20.1 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
7.8 |
|
7.8 |
| 30208 |
取暖费 |
7.0 |
|
7.0 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
9.3 |
|
9.3 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
1.3 |
|
1.3 |
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
17.4 |
|
17.4 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
0.1 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
14.1 |
|
14.1 |
| 30239 |
其他交通费用 |
1.2 |
|
1.2 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
6.0 |
|
6.0 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4619.4 |
4619.4 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
28.9 |
28.9 |
|
| 30307 |
医疗费 |
4373.4 |
4373.4 |
|
| 30309 |
奖励金 |
136.7 |
136.7 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
59.2 |
59.2 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
21 |
21 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
6.1 |
|
6.1 |
| 31002 |
办公设备购置 |
6.1 |
|
6.1 |
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 21.1 |
|
18.2 |
|
18.2 |
2.9 |
14.6 |
|
14.1 |
|
14.1 |
0.5 |
部门： 金额单位：万元
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
| 项目 |
上年结转 和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 共和县人社部门2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县人社部门2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县人社部门2016年度收支总决算8351.3万元，比2015年收支总决算增380.22万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：
（一）收入总计8351.3万元。包括：
1、财政拨款收入6439.9万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入21.7万元。
3、其他收入1367.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
4、上年结转和结余522万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8351.3万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出30.7万元，主要用于人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出2106.8万元，主要用于人社局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(210类) 支出2915.7万元，主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助(***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理)等方面的支出。
4、教育（类）支出1685.5万元，主要用于教育部门及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出59.2万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年1553.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于人社局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县人社局2016年度财政拨款支出5425.1万元，占本年支出总计的79.81%。2016年决算数比2015年较少759.44万元，主要原因：一是军转干部安置费；二是住房公积金；三是在职工资上调,；四是财政上调了2016年社会保障缴费拨款；五是2016年财政对离退休人员医疗保险的拨款比2015年较少；六是2015年城镇居民医疗保险县级配套年底又追加510万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县人社局财政拨款用于以下方面： 210（类）支出2911.4万元，占53.6%，205（类）支出1685.5万元，占31.07%；一般公共服务（类）支出30.7万元，占6.8%；社会保障和就业(类)支出738.3万元，占13.6%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出59.2万元，占0.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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