| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县环境保护和林业局2016年度部门决算
2016年度县级部门决算公开统一样板格式
共和县环境保护和林业局汇总2016年度部门决算
共和县环境保护和林业局汇总 2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县环境保护和林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县环境保护和林业局汇总2016年度部门决算表
一、共和县环境保护和林业局汇总《收入支出决算总表》；
二、共和县环境保护和林业局汇总《收入决算表》；
三、共和县环境保护和林业局汇总《支出决算表》；
四、共和县环境保护和林业局汇总《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县环境保护和林业局汇总《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县环林系统2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县环境保护和林业局概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。
（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。
（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作。
（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。
（五）负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。
（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。
（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。
（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。
（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。
（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。
（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。
（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括主管预算单位1个。下级单位5个。
附表：环境和林业保护系统下属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
共和县森林公安 |
| 2 |
共和县切吉临场 |
| 3 |
共和县库区苗圃 |
| 4 |
共和县林业工作站 |
| 5 |
共和县林业中心 |
第二部分 共和县环林系统2016年度部门决算表
一、共和县环境保护和林业局汇总《收入支出决算总表》；
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|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
9,241.59 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
251.98 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
19.32 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
5.33 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
920.35 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
21.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
4,895.97 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
50.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
1.21 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
9,512.89 |
本年支出合计 |
52 |
5,894.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
34.29 |
| 年初结转和结余 |
26 |
2,518.64 |
年末结转和结余 |
54 |
6,103.14 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
12,031.53 |
总计 |
56 |
12,031.53 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、共和县环境保护和林业局汇总《收入决算表》；
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
9,512.89 |
9,241.59 |
19.32 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
2,142.13 |
2,142.13 |
0.00 |
|||
| 21103 |
污染防治 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|||
| 2110302 |
水体 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
570.06 |
570.06 |
0.00 |
|||
| 2110402 |
农村环境保护 |
489.00 |
489.00 |
0.00 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
81.06 |
81.06 |
0.00 |
|||
| 21105 |
天然林保护 |
202.07 |
202.07 |
0.00 |
|||
| 2110501 |
森林管护 |
156.57 |
156.57 |
0.00 |
|||
| 2110502 |
社会保险补助 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
|||
| 21199 |
其他节能环保支出 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
|||
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
129.50 |
129.50 |
0.00 |
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
129.50 |
129.50 |
0.00 |
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
129.50 |
129.50 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
7,185.79 |
6,914.49 |
19.32 |
|||
| 21302 |
林业 |
6,692.79 |
6,421.49 |
19.32 |
|||
| 2130201 |
行政运行 |
106.48 |
97.48 |
9.00 |
|||
| 2130204 |
林业事业机构 |
659.40 |
407.42 |
0.00 |
|||
| 2130205 |
森林培育 |
3,860.00 |
3,860.00 |
0.00 |
|||
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,088.43 |
1,088.43 |
0.00 |
|||
| 2130211 |
动植物保护 |
21.32 |
11.00 |
10.32 |
|||
| 2130212 |
湿地保护 |
304.00 |
304.00 |
0.00 |
|||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
172.93 |
172.93 |
0.00 |
|||
| 2130217 |
防沙治沙 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|||
| 2130221 |
林业产业化 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
|||
| 2130227 |
林业贷款贴息 |
46.80 |
46.80 |
0.00 |
|||
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
93.42 |
93.42 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
493.00 |
493.00 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
493.00 |
493.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||
三、共和县环境保护和林业局汇总《支出决算表》
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
5,894.10 |
755.92 |
4,920.49 |
217.69 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
920.35 |
0.00 |
920.35 |
0.00 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
321.81 |
0.00 |
321.81 |
0.00 |
|||
| 2110402 |
农村环境保护 |
287.99 |
0.00 |
287.99 |
0.00 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
33.82 |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
|||
| 21105 |
天然林保护 |
151.13 |
0.00 |
151.13 |
0.00 |
|||
| 2110501 |
森林管护 |
105.63 |
0.00 |
105.63 |
0.00 |
|||
| 2110502 |
社会保险补助 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
|||
| 21106 |
退耕还林 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
|||
| 2110699 |
其他退耕还林支出 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
|||
| 21199 |
其他节能环保支出 |
445.70 |
0.00 |
445.70 |
0.00 |
|||
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
445.70 |
0.00 |
445.70 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
4,895.97 |
699.24 |
3,979.04 |
217.69 |
|||
| 21301 |
农业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21302 |
林业 |
4,456.99 |
694.24 |
3,545.06 |
217.69 |
|||
| 2130201 |
行政运行 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130204 |
林业事业机构 |
628.20 |
410.51 |
0.00 |
217.69 |
|||
| 2130205 |
森林培育 |
2,778.18 |
0.00 |
2,778.18 |
0.00 |
|||
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
537.97 |
0.00 |
537.97 |
0.00 |
|||
| 2130211 |
动植物保护 |
15.35 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
|||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
175.84 |
166.93 |
8.91 |
0.00 |
|||
| 2130217 |
防沙治沙 |
86.62 |
0.00 |
86.62 |
0.00 |
|||
| 2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
24.86 |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
93.17 |
0.00 |
93.17 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
433.98 |
0.00 |
433.98 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
433.98 |
0.00 |
433.98 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 229 |
其他支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22999 |
其他支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2299901 |
其他支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
四、共和县环境保护和林业局汇总《财政拨款收入支出决算总表》；
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,241.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
920.35 |
920.35 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
4,655.45 |
4,655.45 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
9,241.59 |
本年支出合计 |
53 |
5,652.38 |
5,652.38 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,497.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,086.35 |
6,086.35 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,497.14 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
11,738.73 |
总计 |
58 |
11,738.73 |
11,738.73 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
5,652.38 |
750.24 |
4,902.14 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
920.35 |
0.00 |
920.35 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
321.81 |
0.00 |
321.81 |
|||
| 2110402 |
农村环境保护 |
287.99 |
0.00 |
287.99 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
33.82 |
0.00 |
33.82 |
|||
| 21105 |
天然林保护 |
151.13 |
0.00 |
151.13 |
|||
| 2110501 |
森林管护 |
105.63 |
0.00 |
105.63 |
|||
| 2110502 |
社会保险补助 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|||
| 21106 |
退耕还林 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
|||
| 2110699 |
其他退耕还林支出 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
|||
| 21199 |
其他节能环保支出 |
445.70 |
0.00 |
445.70 |
|||
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
445.70 |
0.00 |
445.70 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
4,655.45 |
694.77 |
3,960.68 |
|||
| 21301 |
农业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
| 21302 |
林业 |
4,216.47 |
689.77 |
3,526.70 |
|||
| 2130201 |
行政运行 |
107.44 |
107.44 |
0.00 |
|||
| 2130204 |
林业事业机构 |
407.39 |
407.39 |
0.00 |
|||
| 2130205 |
森林培育 |
2,778.18 |
0.00 |
2,778.18 |
|||
| 2130209 |
森林生态效益补偿 |
537.97 |
0.00 |
537.97 |
|||
| 2130213 |
林业执法与监督 |
175.84 |
166.93 |
8.91 |
|||
| 2130217 |
防沙治沙 |
86.62 |
0.00 |
86.62 |
|||
| 2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
24.86 |
0.00 |
24.86 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
90.17 |
0.00 |
90.17 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
433.98 |
0.00 |
433.98 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
433.98 |
0.00 |
433.98 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
50.14 |
50.14 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
527.32 |
302 |
商品和服务支出 |
67.46 |
310 |
其他资本性支出 |
9.96 |
|
| 30101 |
基本工资 |
156.25 |
30201 |
办公费 |
13.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
285.12 |
30202 |
印刷费 |
1.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
26.15 |
30203 |
咨询费 |
0.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.52 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
48.01 |
30206 |
电费 |
4.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.32 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
11.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
145.49 |
30211 |
差旅费 |
8.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
7.51 |
30216 |
培训费 |
2.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
9.96 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.14 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
65.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.78 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
50.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.83 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
21.51 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
672.81 |
公用经费合计 |
77.43 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
七、共和县环境保护和林业局汇总《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 10.93 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
第三部分 共和县环林系统2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县环林系统2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县环林系统2016年度收支总决算12031.53万元。其中：
（一）收入总计9512.89万元。包括：
1、财政拨款收入9241.59万元，为县财政当年拨付资金。
2、其他收入19.32万元，为本单位收到上级环保经费收入及下属单位事业收入。
3、上年结转和结余2518.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的环保及林业保护专项资金。
（二）支出总计5894.1万元。包括：
1、社会保障和就业支出5.33万元，主要用于共和县环林系统的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、节能环保支出920.35万元，主要用于共和县农村环境保护等方面的支出。
3、城乡社区支出21.1万元，主要用于城乡社区公共设施支出。
4、农林水支出4655.45万元，主要用于林业生态生态效益保护、林业产业化等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、住房保障支出支出50.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。
6、结转下年6086.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的环保及林业保护资金。
二、 关于共和县环林系统2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县环林系统2016年度财政拨款支出5625.38万元，占本年支出总计的95.44%。（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县环林系统财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出5.33万元，占0.09%；节能环保支出920.35万元，占16.36%；城乡社区支出21.1万元，占0.38%；农林水支出4655.45万元，占82.75%；住房保障支出支出50.14万元，占0.91%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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