共和县人民政府

　　　　　　 　 共和县卫生系统

　　　 2016年度部门决算公开的补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算69万元，公务接待费预算3.1万元。支出决算为64.2万元，完成预算的89%，其中：公务用车运行费支出决算为62万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算71%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64.2万元，占100%；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出62万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出62万元，公务用车保有量为43辆。

3、公务接待费支出2.2万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.2万元，接待24批次，接待200人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少9.93万元，。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.2万元，增加了32.97万元。公务用车增加32.97万元。公务接待费增加0.3万元，主要原因是：2016年单位机构变动，公务接待人次数减少。

二、关于共和县卫生系统2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入209.04万元，本年支出209.04万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出205.34万元，占100%；

三、关于共和县卫生系统项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、共和县卫生和系统绩效目标：0。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。共和县卫生和计划生育局2016年度机关运行经费支出124.6万元，2016事业支出6476.36万元。2015年度机关运行经费支出521.1万元，2015年度事业支出2035.25万元，机关运行经费减少396.5万元的主要原因是单位结构变动，运行经费减少。事业支出增加426.5万元的原因是人员变动和人员经费增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额370.9万元，其中：政府采购货物支出203.3万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出148.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共和县卫生系统共有车辆43辆，其中：副部（省）级会救助及以上领导用车3辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车26辆（为我部门及所属单位用于红十字等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。