共和县人大常委会办公室2016年度部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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生效日期：	2017-07-10	废止日期：
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共和县人大常委会办公室2016年度部门决算公开

来源：发布时间：2017-07-10 浏览次数：次【字体：小大】

共和县人大常委会办公室 2016年部门决算公开目录

第一部分　共和县人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　共和县人大常委会办公室2016年度部门决算表

一、共和县人大常委会办公室部门《收入支出决算总表》；

二、共和县人大常委会办公室部门《收入决算表》；

三、共和县人大常委会办公室部门《支出决算表》；

四、共和县人大常委会办公室《财政拨款收入支出决算总表》；

五、共和县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、共和县人大常委会办公室部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、共和县人大常委会办公室部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、共和县人大常委会办公室部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分　共和县人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县人大常委会办公室部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办公，执行上级主管部门的指示和决定。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数20人，其中在职人员15人。临时工5人，遗属0人。

第二部分　共和县人大常委会办公室2016年度部门决算表

一、共和县人大常委会办公室部门《收入支出决算总表》

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	502.6	一、一般公共服务支出	29	487.5
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3	0	三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	23.5	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	23.3
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	526.1	本年支出合计	52	511.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	0.9	年末结转和结余	54	15.8
	27			55
总计	28	527	总计	56	527
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、　　　共和县人大常委会办公室部门《收入决算表》

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	526.1	502.6					23.5
201			一般公共服务支出	502.5	478.9					23.5
20101			人大事务	492.5	478.9					13.5
2010101			行政运行	396.9	388.1					8.8
2010104			人大会议	80.6	75.8					4.8
2010107			人大代表履职能力提升	2	2
2010199			其他人大服务支出	13	13
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.3	0.3
221			住房保障支出	23.3	23.3
22102			住房改革支出	23.3	23.3
2210201			住房公积金	23.3	23.3
20199			其他一般公共服务支出	10						10
2019999			其他一般公共服务支出	10						10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　　　共和县人大常委会办公室部门《支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	511.2	511.2	511.2
201			一般公共服务支出	487.5	487.5
20101			人大事务	476.8	476.8
2010101			行政运行	392.1	392.1
2010104			人大会议	80.6	80.6
2010107			人大代表履职能力提升	2	2
2010199			其他人大服务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.7	0.7
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.3	0.3
221			住房保障支出	23.3	23.3
22102			住房改革支出	23.3	23.3
2210201			住房公积金	23.3	23.3
20199			其他一般公共服务支出	10	10
2019999			其他一般公共服务支出	10	10
201			一般公共服务支出

四、共和县人大常委会办公室《财政拨款收入支出决算总表》

收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	502.6	一、一般公共服务支出	30	467.7	467.7
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33



	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.4	0.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23.3	23.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	502.6	本年支出合计	53	491.33	491.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.9	年末财政拨款结转和结余	54	12.1	12.1
一般公共预算财政拨款	26	0.9		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	503.5	总计	58	503.5	503.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、　　　共和县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		491.3	491.3
201			一般公共服务支出	467.7	467.7
20101			人大事务	467	467
2010101			行政运行	286.9	286.9
2010104			人大会议	75.8	75.8
2010107			人大代表履职能力提升	2	2
2010199			其他人大服务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.7	0.7
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.3	0.3
221			住房保障支出	23.3	23.3
22102			住房改革支出	23.3	23.3
2210201			住房公积金	23.3	23.3
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
201			一般公共服务支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、　　　共和县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.2	302	商品和服务支出	165.4	310	其他资本性支出	7.6
30101	基本工资	84.1	30201	办公费	18.1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	138.7		印刷费		31002	办公设备购置	7.2
30103	奖金	46.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.7	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.9	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.7	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	16	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	33.2	30211	差旅费	9.2	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	65.1	31020	产权参股
30305	生活补助	0.4	30216	培训费	29.5	31099	其他资本性支出	0.4
30306	救济费		30217	公务接待费	4.9	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	23.3	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.1	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	9.5	30231	公务用车运行维护费	22.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.7
人员经费合计		318.3	公用经费合计					173
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、共和县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		26.6		26.6	9.4	27.3		22.4		22.4	4.9
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分共和县人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县人大常委会办公室2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县人大常委会办公室2016年度收支总决算527万元，比2015年收支总决算增加100.8万元。主要原因是：增加人员调资工资及经费。其中：

（一）收入总计527万元。包括：

1、财政拨款收入502.6万元。

2、上级补助收入万元。

3、事业收入万元。

4、其他收入23.5万元。

5、上年结转和结余0.9万元。

（二）支出总计527万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出487.5万元， 2、社会保障和就业(类)支出0.4万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、结转下年15.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入。经营收入、其他收入的结转和结余。

4、人大行政运行支出7.5万元，主要用于人大行政日常工作的支出。

二、关于共和县人大常委会办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2016年度共和县人大常委会办公室财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.4万元，占5%；一般公共服务支出487.5万元，占95%；

（二）财政拨款支出决算变化情况。共和县人大常委会办公室2016年度财政拨款支出511.2万元，占本年支出的97%。2016年度决算收入数比2015年度决算收入增加100.8万元。主要原因：增加人员工资调资、公用经费及生活补助费等。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(六)教育(类) 教育(款):指所属学校用于教学等方面的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) :事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

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