| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县人民政府办公室2016年度部门决算
共和县人民政府办公室 2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县人民政府办公室部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县人民政府办公室2016年度部门决算表
一、共和县人民政府办公室部门《收入支出决算总表》；
二共和县人民政府办公室部门《收入决算表》；
三、共和县人民政府办公室部门《支出决算表》；
四、共和县人民政府办公室部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县人民政府办公室部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县人民政府办公室部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县人民政府办公室部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县人民政府办公室部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县人民政府办公室部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
根据中共海南州委办公室 海南州人民政府办公室《关于印发共和县政府职能转变和机构改革方案的通知》（南办发〔2016〕15号）和中共共和县委办公室 共和县人民政府办公室《关于印发共和县政府职能转变和机构改革的实施方案的通知》（共办发〔2016〕35号），设立共和县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。
一、职能转变
（一）承接的职责。
1、全民所有滩涂养殖使用证的职责。
2、根据国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。
（二）整合的职责。
1、将原县人民政府办公室承担的公共机构节能工作职责划入县经济商务和信息化局。
2、将县人民政府办公室承担的推进、指导、监督和协调全县政务公开和行政服务职责，划转到县行政服务中心。
3、将县政府行政审批制度改革工作牵头单位由县人民政府办公室调整为县机构编制管理办公室。
4、将县依法治县领导小组办公室承担的全县依法行政考核工作职责，划入县人民政府办公室。
（三）加强的职责。
1、加强政府督促检查工作，增加全县经济社会发展绩效考核指标的分解、审核工作职能。
2、加强政府应急管理工作，强化值班值守和应急协调指挥职能。
3、加强政府政务信息工作，强化政务信息公开和电子政务工作职能。
4、加强公文审核管理工作，强化规范性文件的管理及涉密文件和涉密事项的保密工作职能。
5、把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决，建立涉法涉诉信访依法终结制度；健全网上受理信访制度和及时就地解决群众合理诉求机制；健全解决特殊疑难信访问题、统筹督查督办信访事项工作机制和科学合理的信访工作考核评价体系。
6、加强对全县金融发展统一规划和对驻县金融单位的工作协调，实施对地方金融机构业绩考核的归口管理；加强地方金融风险防控体系建设，建立与金融监管部门的信息共享机制。
7、组织拟订法治政府建设指标体系。
8、加强对规范性文件的拟定、审核、清理等工作。
9、强化规范性文件备案审查，推进备案工作信息化建设。
10、加强行政复议工作。
二、主要职责
（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。
（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。
（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。
（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。
（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。
（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。
（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。
（八）负责信访工作，监督管理教育督导和县志工作。
（九）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。
（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。
（十一）协调指导防震减灾工作。
（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。
（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。
二、 部门决算单位构成
根据相关规定，不设内设机构。
第二部分 县政府办2016年度部门决算表
一、县政府办公《收入支出决算总表》
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收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
11,56.2 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
13,47.5 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
2,65.8 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1.4 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
48.5 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
14,21.9 |
本年支出合计 |
52 |
13,98.2 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
60.3 |
年末结转和结余 |
54 |
84.1 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
14,82.3 |
总计 |
56 |
14,82.3 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、县政府办《收入决算表》
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
14,21.9 |
11,56.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,65.8 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
13,71.2 |
11,05.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,65.8 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,59.6 |
10,93.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,65.8 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
13,59.6 |
10,93.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,65.8 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011301 |
行政运行 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011308 |
招商引资 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、县政府办《支出决算表》
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
13,98.2 |
13,98.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
13,47.5 |
13,47.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,35.9 |
13,35.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
13,35.9 |
13,35.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011301 |
行政运行 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011308 |
招商引资 |
5.0 |
5.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、县政府办《财政拨款收入支出决算总表》
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,56.2 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11,29.4 |
11,29.4 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
1156.2 |
本年支出合计 |
53 |
1180.2 |
1180.2 |
0.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
35.8 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
11.8 |
11.8 |
0.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
35.8 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
1192 |
总计 |
58 |
1192 |
1192 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、县政府办《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
1180.2 |
1180.2 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1129.4 |
1129.4 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1117.8 |
1117.8 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
1117.8 |
1117.8 |
0.00 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
|||
| 2011301 |
行政运行 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
|||
| 2011308 |
招商引资 |
5 |
5 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、县政府办《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
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公开06表 |
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
558.9 |
302 |
商品和服务支出 |
437.9 |
310 |
其他资本性支出 |
2.5 |
|
| 30101 |
基本工资 |
158 |
30201 |
办公费 |
43.9 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
311 |
30202 |
印刷费 |
0.3 |
31002 |
办公设备购置 |
2.5 |
|
| 30103 |
奖金 |
28.8 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.5 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
28.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
95.4 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
61.1 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
180.8 |
30211 |
差旅费 |
33.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
68.3 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.7 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
1.4 |
30216 |
培训费 |
4.4 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.2 |
30217 |
公务接待费 |
43.1 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
107.5 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
48.5 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
23.1 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.4 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
739.7 |
公用经费合计 |
440.4 |
||||||
七、县政府办《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 130.6 |
0.00 |
84 |
0.00 |
84 |
46.6 |
112.1 |
0.00 |
69 |
0.00 |
69 |
43.1 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
第三部分 县政府办2016年度部门决算情况说明
一、关于县政府办2016年度部门决算收支情况总体说明
县政府办2016年度收支总决算1482.29万元，比2015年收支总决算增143.68万元。主要原因是：工资待遇提高。其中：
（一）收入总计1421.95万元。包括：
1、财政拨款收入1156.15万元，为县财政当年拨付资金。
2、其他收入265.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
3、上年结转和结余60.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1398.24万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出1347.46万元，主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出1.38万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、城乡社区支出1万元。
4、住房保障支出(类)支出48.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年84.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
二、 关于县政府办2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。县政府办2016年度财政拨款支出1180.16万元，占本年支出总计的84.4%。2016年决算数比2015年增加44.70万元，主要原因：一是工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年县政府财政拨款用于以下方面：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1117.78万元，占95%；社会保障和就业(类)支出1.38万元，占0.1%；商贸事务支出11.60万元，占0.9%；城乡社区支出1万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出48.46万元，占4%。
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