共和县委办2016年度部门决算_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

索引号：		发布机构：
生效日期：	2017-07-10	废止日期：
文号：		所属主题：	预算/决算

共和县委办2016年度部门决算

来源：发布时间：2017-07-10 浏览次数：次【字体：小大】

共和县委办公室2016年度部门决算

共和县委办公室2016年部门决算公开目录

第一部分共和县委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共和县委办公室2016年度部门决算表

一、共和县委办公室部门《收入支出决算总表》

二、共和县委办公室部门《收入决算表》

三、共和县委办公室部门《支出决算表》

四、共和县委办公室部门《财政拨款收入支出决算总表》

五、共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、共和县委办公室部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分共和县委办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共和县委办公室部门概况

一、主要职能 （为机构改革后“三定方案”确定的职能）

县委办公室是县委的办事机构，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是负责县委和县委办公室文件、文稿起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作；负责县委日常文书处理，各负责对县委工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委各种会议和县委领导参加重大活动的组织安排；负责有关部门的绝密、秘密文电的传送工作；负责县委领导安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

　　 2016年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数21人，其中在职人员21人。

第二部分共和县委办公室2016年度部门决算表

一、共和县委办公室《收入支出决算总表》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	435.2	一、一般公共服务支出	29	397.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	13.0	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	7.7
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	23.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	448.2	本年支出合计	52	427.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	14.2	年末结转和结余	54	34.5
	27			55
总计	28	462.4	总计	56	462.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、共和县委办公室部门《收入决算表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	448.2	435.2					13.0
201			一般公共服务支出	417.2	404.2					13.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	417.2	404.2					13.0
2013101			行政运行	413.7	402.1					11.6
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.5	2.1					1.4
213			农林水支出	8.0	8.0
21301			农业	8.0	8.0
2130112			农业行业业务管理	8.0	8.0
221			住房保障支出	23.0	23.0
22102			住房改革支出	23.0	23.0
2210201			住房公积金	23.0	23.0

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

三、共和县委办公室部门《支出决算表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	427.8	415.2	12.7
201			一般公共服务支出	397.2	392.2	5.0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	397.2	392.2	5.0
2013101			行政运行	392.2	392.2
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0		5.0
213			农林水支出	7.7		7.7
21301			农业	7.7		7.7
2130112			农业行业业务管理	7.7		7.7
221			住房保障支出	23.0	23.0
22102			住房改革支出	23.0	23.0
2210201			住房公积金	23.0	23.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、共和县委办公室部门《财政拨款收入支出决算总表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	435.2	一、一般公共服务支出	30	386.8	386.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	7.7	7.7
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23.0	23.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	435.2	本年支出合计	53	417.5	417.5
年初财政拨款结转和结余	25	12.4	年末财政拨款结转和结余	54	30.1	30.1
一般公共预算财政拨款	26	12.4		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	447.5	总计	58	447.5	447.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

五：共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	417.5	406.9	10.6
201			一般公共服务支出	386.8	383.9	2.9
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	386.8	383.9	2.9
2013101			行政运行	383.9	383.9
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.9		2.9
213			农林水支出	7.7		7.7
21301			农业	7.7		7.7
2130112			农业行业业务管理	7.7		7.7
221			住房保障支出	23.0	23.0
22102			住房改革支出	23.0	23.0
2210201			住房公积金	23.0	23.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.3	302	商品和服务支出	86.1	310	其他资本性支出	13.1
30101	基本工资	76.2	30201	办公费	26.1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	137.0	30202	印刷费	2.0	31002	办公设备购置	13.1
30103	奖金	15.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.0	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.0	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	73.4	30211	差旅费	6.6	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	28.2	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.2	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	41.0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	23.0	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.1	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	9.4	30231	公务用车运行维护费	16.5	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.0
人员经费合计		307.7	公用经费合计					99.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、共和县委办公室部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

八、共和县委办公室部门《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.6		23.3		23.3	1.3	16.8		16.5		16.5	0.3

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“公务用车运行费”年初预算数为办公室车辆经费的预算数和县级干部车辆经费的预算数。

第三部分共和县委办2016年度部门决算情况说明

一、关于共和县委办2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县委办2016年度收入、支出总决算462.4万元（含结转结余），比2015年收、支总决算增加89.3万元。收支增加的原因：（1）人员经费增加；（2）督查室新增2个编制，公用经费增加；（3）追加了督查经费、维稳经费、党史研究室经费及文印费等。

（一）收入总计462.4万元。包括：

1、财政拨款收入435.2万元，为县级财政当年拨付资金。

2、其他收入13.0万元，其中：工会经费2.8万元，工会经费补助0.5万元，机要局经费4.8万元，省农牧厅拨入农村牧区固定观察点经费1.4万元，存量资金拨入3.5万元。

3、上年结转和结余14.2万元，为上年结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转12.4万元，其他资金结转和结余1.8万元。

（二）支出总计462.4万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出397.2万元，主要用于保障共和县委办公室正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水支出7.7万元，主要用于倒淌河镇哈乙亥村固定观察点方面的支出。

3、住房保障支出（类）支出23.0万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

4、结转下年34.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余30.1万元、其他资金结转结余4.4万元。

二、 关于共和县委办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县委办公室2016年度财政拨款支出417.5万元，占本年支出的97.6%。2016年度决算数比2015年度增加89.6万元。主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费及县级专项经费增加

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县委办公室公共预算财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.8万元，占92.65%；住房保障支出（类）支出23万元，占5.51%；农林水支出7.7万元，占1.84%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）档案事务（款）：指**机关档案管理方面的支出。

（十）教育（类）**教育（款）

1、**教育：指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育：指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指用于所属新闻等单位的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）新闻出版（类）：只用于所属新闻等单位的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

　　（十六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

　　（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

　　（十七）医疗卫生(类)公立医院(款)

　　 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

　　 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

　　1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

各县政府

共和县人民政府

政府信息公开

政府领导

机构职能

行政规范性文件

政策解读

共和县委办2016年度部门决算

用户登录

搜索过于频繁，请输入验证码

共和县委办2016年度部门决算

用户登录

还没有账号？