2016年度共和县经济商务和信息化局部门决算公开_预算/决算_法定主动公开内容_政府信息公开

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2016年度共和县经济商务和信息化局部门决算公开

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2016年度共和县经济商务和信息化局部门决算公开

共和县经济商务和信息化局 2016年度部门决算

共和县经济商务和信息化局2016年部门决算公开目录

第一部分　共和县经济商务和信息化部门概况

一、主要职能：

二、部门决算单位构成：

第二部分　共和县经济商务和信息化局2016年度部门决算表

一、共和县经济商务和信息化部门《收入支出决算总表》；

二、共和县经济商务和信息化部门《收入决算表》；

三、共和县经济商务和信息化部门《支出决算表》；

四、共和县经济商务和信息化部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、共和县经济商务和信息化部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、共和县经济商务和信息化部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、共和县经济商务和信息化部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、共和县经济商务和信息化部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分　共和县经济商务和信息化局2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分共和县经济商务和信息化局部门概况

一、主要职能：严格遵守、执行国家法律、法规，执行有贯彻关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针贯彻，并对执行情况进行监督。拟定工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。

二、部门决算单位构成：2016年度部门决算编制范围单位1个单位，单位年末人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人。

2016年度决算编制预算单位1个。

第二部分　共和县经济商务和信息化局2016年度部门决算表

（见附件）

收入支出决算总表

公开01表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,071.2	一、一般公共服务支出	29	248.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	447.2	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	54.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	170.0
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	84.2
	15		十五、商业服务业等支出	43	350.7
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	311.4
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,518.5	本年支出合计	52	1,219.0
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	122.6	年末结转和结余	54	422.1
	27			55
总计	28	1,641.1	总计	56	1,641.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开2表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入



类	款	项	合计	1,518.5	1,071.2	447.2
201			一般公共服务支出	207.8	162.5	45.3
20113			商贸事务	207.8	162.5	45.3
2011301			行政运行	162.5	162.5
2011399			其他商贸事务支出	45.3		45.3
207			文化体育与传媒支出	54.0		54.0
20701			文化	54.0		54.0
2070108			文化活动	54.0		54.0
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.4	0.4
213			农林水支出	240.0	240.0
21301			农业	240.0	240.0
2130124			农业组织化与产业化经营	20.0	20.0
2130125			农产品加工与促销	220.0	220.0
215			资源勘探信息等支出	99.2	92.0	7.2
21506			安全生产监管	17.2	10.0	7.2
2150605			安全监管监察专项	17.2	10.0	7.2
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.0	40.0
2150805			中小企业发展专项	40.0	40.0
21599			其他资源勘探电力信息等支出	42.0	42.0
2159904			技术改造支出	42.0	42.0
216			商业服务业等支出	605.7	565.7	40.0
21602			商业流通事务	345.7	305.7	40.0
2160201			行政运行	0.7	0.7
2160299			其他商业流通事务支出	345.0	305.0	40.0
21606			涉外发展服务支出	260.0	260.0
2160699			其他涉外发展服务支出	260.0	260.0
221			住房保障支出	311.4	10.6	300.8
22101			保障性安居工程支出	300.8		300.8
2210106			公共租赁住房	300.8		300.8
22102			住房改革支出	10.6	10.6
2210201			住房公积金	10.6	10.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

— 1 —

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

类

款

项

合计

1,219.0

201

一般公共服务支出

248.3

20104

发展与改革事务

28.8

2010408

　物价管理

28.8

20113

商贸事务

219.5

2011301

　行政运行

165.0

2011308

　招商引资

0.6

2011399

　其他商贸事务支出

53.9

207

文化体育与传媒支出

54.0

20701

文化

54.0

2070108

　文化活动

54.0

208

社会保障和就业支出

0.4

20805

行政事业单位离退休

0.4

2080599

　其他行政事业单位离退休支出

0.4

213

农林水支出

170.0

21301

农业

170.0

2130124

　农业组织化与产业化经营

20.0

2130125

　农产品加工与促销

150.0

215

资源勘探信息等支出

84.2

21506

安全生产监管

12.2

2150605

　安全监管监察专项

12.2

21508

支持中小企业发展和管理支出

30.0

2150805

　中小企业发展专项

30.0

21599

其他资源勘探电力信息等支出

42.0

2159904

　技术改造支出

42.0

216

商业服务业等支出

350.7

21602

商业流通事务

345.7

2160201

　行政运行

0.7

2160299

　其他商业流通事务支出

345.0

21606

涉外发展服务支出

5.0

2160699

　其他涉外发展服务支出

5.0

221

住房保障支出

311.4

22101

保障性安居工程支出

300.8

2210106

　公共租赁住房

300.8

22102

住房改革支出

10.6

2210201

　住房公积金

10.6

财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开04表　金额单位：万元
	收　　入			支　　出
	项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.2	一、一般公共服务支出	30	165.0	165.0
	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37	0.4	0.4
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41	170.0	170.0
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探信息等支出	43	77.0	77.0
		15		十五、商业服务业等支出	44	310.7	310.7
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、国土海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	10.6	10.6
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、其他支出	50
		22		二十二、债务还本支出	51
		23		二十三、债务付息支出	52
	本年收入合计	24	1,071.2	本年支出合计	53	733.7	733.7
	年初财政拨款结转和结余	25	47.5	年末财政拨款结转和结余	54	385.0	385.0
	一般公共预算财政拨款	26	47.5		55
	政府性基金预算财政拨款	27			56
		28			57
	总计	29	1,118.7	总计	58	1,118.7	1,118.7
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	733.7	733.7
201			一般公共服务支出	165.0	165.0
20113			商贸事务	165.0	165.0
2011301			行政运行	165.0	165.0
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.4	0.4
213			农林水支出	170.0	170.0
21301			农业	170.0	170.0
2130124			农业组织化与产业化经营	20.0	20.0
2130125			农产品加工与促销	150.0	150.0
215			资源勘探信息等支出	77.0	77.0
21506			安全生产监管	5.0	5.0
2150605			安全监管监察专项	5.0	5.0
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.0	30.0
2150805			中小企业发展专项	30.0	30.0
21599			其他资源勘探电力信息等支出	42.0	42.0
2159904			技术改造支出	42.0	42.0
216			商业服务业等支出	310.7	310.7
21602			商业流通事务	305.7	305.7
2160201			行政运行	0.7	0.7
2160299			其他商业流通事务支出	305.0	305.0
21606			涉外发展服务支出	5.0	5.0
2160699			其他涉外发展服务支出	5.0	5.0
221			住房保障支出	10.6	10.6
22102			住房改革支出	10.6	10.6
2210201			住房公积金	10.6	10.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨付基本支出决算表

公开06表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.9	302	商品和服务支出	22.9	310	其他资本性支出
30101	基本工资	37.7	30201	办公费	8.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	81.1	30202	印刷费	4.7	31002	办公设备购置
30103	奖金	19.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	15.9	30211	差旅费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.1	30216	培训费	0.4	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.1	304	对企事业单位的补贴	557.0
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	557.0
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.4	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.6	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	4.1	30231	公务用车运行维护费	3.8	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		153.8	公用经费合计					579.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支付决算表

公开08表　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.9		5.8		5.8	1.1	4.9		3.8		3.8	1.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分共和县经济商务和信息化局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于共和县经济商务和信息化局2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县经济商务和信息化局2016年度收支总决算1518.4万元，比2015年收支总决算增加万元。主要原因是：增加原因是项目建设投资增大，其中：

（一）收入总计1534.37万元。包括：

1、财政拨款收入1071.2万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入447.24万元，为上级单位拨付的企业补助资金

3.上年结转和结余47.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计1218.9万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出23.51万元，主要用于商务和安全生产的正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出5.25万元，主要用于经济商务和信息化局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出15.85万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他对企事业单位的补贴1041.6万元。

5、工资福利支出137.9万元。

6、结转下年422.09万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共和县经济商务和信息化局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县经济商务和局2016年度财政拨款支出1218.9万元，占本年支出总计的113.7%。2016年决算数比2015年增加914.3万元，主要原因：企业补助增加增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：商务服务业支出（类）支出84.2万元，占78.97%；社会保障和就业(类)支出0.4万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出10.65万元，占1.16%；农林水（类）支出170万元，占2.55%。城乡社区（类）支出188.54万元，占17.26%

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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政府工作部门

各县政府

共和县人民政府

政府信息公开

政府领导

机构职能

行政规范性文件

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