| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县司法局部门决算
2016年度
共和县司法局部门决算
目 录
第一部分 共和县司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县司法局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共和县司法局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共和县司法局部门概况
主要职能（一)研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
(三)负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
(四)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。
(五)负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。
(六)负责管理本县法律服务机构和在县设立的外律师机构；监督、指导本系统的社会团体工作。
(七)指导本系统法学教育及业务培训工作。
(八)负责指导区、县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。
(九)负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。
(十)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。
(十一)负责本县仲裁机构的登记管理工作。
(十二）负责本县国家司法考试工作。
(十三）负责社区矫正工作
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位3个（包括共和县公证处和龙羊律师事务所），单位年末人数37人，其中在职人员37人.
附表：司法局下属二级预算单位情况表
| 1 |
共和县公证处 |
| 2 |
龙羊律师事务所 |
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
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|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
497.9 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
475.6 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1.6 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
20.7 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
497.9 |
本年支出合计 |
52 |
497.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
0.1 |
年末结转和结余 |
54 |
0.2 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
498 |
总计 |
56 |
498 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
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|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
498 |
498 |
|
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
475.8 |
475.8 |
|
|
|
|
|
|||
| 20406 |
司法 |
475.8 |
475.8 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040601 |
行政运行 |
220.2 |
220.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040604 |
基层司法业务 |
96.2 |
96.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040605 |
普法宣传 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040607 |
法律援助 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040699 |
其他司法支出 |
62.0 |
62.0 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
497.8 |
312.9 |
184.9 |
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
475.6 |
290.7 |
184.9 |
|
|
|
|||
| 20406 |
司法 |
475.6 |
290.7 |
184.9 |
|
|
|
|||
| 2040601 |
行政运行 |
220.2 |
220.2 |
|
|
|
|
|||
| 2040604 |
基层司法业务 |
96.2 |
|
96.2 |
|
|
|
|||
| 2040605 |
普法宣传 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|||
| 2040607 |
法律援助 |
13.8 |
|
13.8 |
|
|
|
|||
| 2040606 |
律师公证管理 |
70.5 |
70.5 |
|
|
|
|
|||
| 2040699
|
其他司法支出 |
61.9 |
|
61.9 |
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
497.9 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
475.6 |
475.6 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
497.9 |
本年支出合计 |
53 |
497.8 |
497.8 |
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.2 |
0.2 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.1 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
498 |
总计 |
58 |
498 |
498 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
497.8 |
312.9 |
184.9 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
475.6 |
290.7 |
184.9 |
|||
| 20406 |
司法 |
475.6 |
290.7 |
184.9 |
|||
| 2040601 |
行政运行 |
220.2 |
220.2 |
|
|||
| 2040604 |
基层司法业务 |
96.2 |
|
96.2 |
|||
| 2040605 |
普法宣传 |
13.0 |
|
13.0 |
|||
| 2040606 |
律师公证管理 |
70.5 |
70.5 |
|
|||
| 2040607 |
法律援助 |
13.8 |
|
13.8 |
|||
| 2040699 |
其他司法支出 |
61.9 |
|
61.9 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.7 |
0.7 |
|
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.7 |
20.7 |
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
208.1 |
302 |
商品和服务支出 |
36.1 |
310 |
其他资本性支出 |
0.4 |
|
| 30101 |
基本工资 |
68.4 |
30201 |
办公费 |
11.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
124.8 |
30202 |
印刷费 |
2.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.4 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
6.6 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
31008 |
物资储备 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
3.5 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
8.3 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
51.1 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
1.9 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
46.4 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
6.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
20.7 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.1 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.2 |
399 |
其他支出 |
|
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.9 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.7 |
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| 人员经费合计 |
276.4 |
公用经费合计 |
32.0 |
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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金额单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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金额单位：万元 |
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| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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| 64.0 |
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57.0 |
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57.0 |
7.0 |
43.5 |
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42.0 |
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42.0 |
1.5 |
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 共和县司法局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县司法局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县司法局2016年度收支总决算498万元，比2015年收支总决算增加59.1万元。主要原因是：司法经费及人员工资有所增加。
（一）收入总计498万元。包括：
1、财政拨款收入497.9万元。
2、年初结转结余0.1万元。
（二）支出总计497.8万元。包括：
1、公共安全支出 212.9万元，主要用于共和县司法系统保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出1.6万元，主要用于司法系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出20.7万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、年末结转和结余0.2万元。
二、关于共和县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县司法局2016年度财政拨款支出497.8万元，占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年增加0.2万元，主要原因是司法经费及人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出312.9万元。其中：
1、人员经费支出276.4万元。
2、公用经费36.5万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.2万元，公务接待费预算0.7万元。支出决算为4.8万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算90%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.5万元。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加5.1万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数4.8万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.3万元。
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