| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
石乃亥乡政府2016年度部门决算
石乃亥乡政府 2016年部门决算公开目录
第一部分 石乃亥乡政府部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 石乃亥乡政府2016年度部门决算表
一、石乃亥乡政府《收入支出决算总表》；
二、石乃亥乡政府《收入决算表》；
三、石乃亥乡政府《支出决算表》；
四、石乃亥乡政府《财政拨款收入支出决算总表》；
五、石乃亥乡政府《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、石乃亥乡政府《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、石乃亥乡政府《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、石乃亥乡政府《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 石乃亥乡政府2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石乃亥乡政府部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益，保护本地区安全，维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展，对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益增长的文化生活需要，依法对文化事业实施管理。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：石乃亥乡政府所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 石乃亥乡政府2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
| 单位：万元 |
|||||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2699.52 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
424.63 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
14.15 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
1264.05 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
5.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
18.52 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
32.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
73.60 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
231.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
3096.43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
3963.58 |
本年支出合计 |
52 |
3929.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
158.63 |
年末结转和结余 |
54 |
192.68 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
4122.21 |
总计 |
56 |
4122.21 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
公开02表 |
||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
3963.58 |
2699.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1264.05 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
433.58 |
430.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
|||
| 20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20102 |
政协事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
427.15 |
426.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
362.10 |
361.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
|||
| 2010303 |
机关服务 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.63 |
|||
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.63 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20406 |
司法 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2040601 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
168.52 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.50 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
165.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.50 |
|||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
165.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.50 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.12 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21007 |
计划生育事务 |
10.28 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
| 2100717 |
计划生育服务 |
10.28 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
221.50 |
221.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
2994.24 |
1899.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1095.11 |
|||
| 21301 |
农业 |
2281.96 |
1345.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
936.19 |
|||
| 2130104 |
事业运行 |
56.65 |
56.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
53.53 |
53.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2171.78 |
1235.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
936.19 |
|||
| 21302 |
林业 |
320.73 |
290.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.40 |
|||
| 2130212 |
湿地保护 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.18 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
313.55 |
290.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.22 |
|||
| 21303 |
水利 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
280.00 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.03 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
280.00 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.03 |
|||
| 21307 |
农村综合改革 |
108.79 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.49 |
|||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.90 |
72.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
|||
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
32.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.89 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 支出决算表 |
||||||||||
|
|
公开03表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
3929.53 |
3929.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
424.63 |
424.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20102 |
政协事务 |
0.80 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
416.12 |
416.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
351.07 |
351.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2010303 |
机关服务 |
65.05 |
65.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
14.15 |
14.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20406 |
司法 |
14.15 |
14.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2040601 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
18.52 |
18.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.85 |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
15.50 |
15.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
15.50 |
15.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.84 |
32.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.84 |
25.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
25.84 |
25.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21007 |
计划生育事务 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2100717 |
计划生育服务 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
73.60 |
73.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
57.60 |
57.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
57.60 |
57.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21106 |
退耕还林 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2110699 |
其他退耕还林支出 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
231.50 |
231.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
3096.43 |
3096.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21301 |
农业 |
2281.96 |
2281.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130104 |
事业运行 |
56.65 |
56.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
53.53 |
53.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2171.78 |
2171.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21302 |
林业 |
337.26 |
337.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130212 |
湿地保护 |
20.23 |
20.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
317.03 |
317.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21303 |
水利 |
2.76 |
2.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
2.76 |
2.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
372.82 |
372.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
372.82 |
372.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 21307 |
农村综合改革 |
101.62 |
101.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
70.23 |
70.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
31.39 |
31.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2699.52 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
419.30 |
419.30 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
221.50 |
221.50 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1981.26 |
1981.26 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
2699.52 |
本年支出合计 |
53 |
2767.07 |
2767.07 |
0.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
87.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
87.89 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
2787.41 |
总计 |
58 |
2787.41 |
2787.41 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
公开05表 |
||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
2767.07 |
2767.07 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
419.30 |
419.30 |
0.00 |
|||
| 20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
| 2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
| 20102 |
政协事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
| 2010201 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
415.50 |
415.50 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
350.45 |
350.45 |
0.00 |
|||
| 2010303 |
机关服务 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|||
| 20406 |
司法 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|||
| 2040601 |
行政运行 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|||
| 206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
| 20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
| 2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
|||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
|||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
|||
| 21007 |
计划生育事务 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
|||
| 2100717 |
计划生育服务 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
57.60 |
57.60 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
221.50 |
221.50 |
0.00 |
|||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
|||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
|||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0.00 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
195.17 |
195.17 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
1981.26 |
1981.26 |
0.00 |
|||
| 21301 |
农业 |
1345.76 |
1345.76 |
0.00 |
|||
| 2130104 |
事业运行 |
56.65 |
56.65 |
0.00 |
|||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
53.53 |
53.53 |
0.00 |
|||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1235.59 |
1235.59 |
0.00 |
|||
| 21302 |
林业 |
290.33 |
290.33 |
0.00 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
290.33 |
290.33 |
0.00 |
|||
| 21303 |
水利 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
275.80 |
275.80 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
275.80 |
275.80 |
0.00 |
|||
| 21307 |
农村综合改革 |
66.60 |
66.60 |
0.00 |
|||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
66.60 |
66.60 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
公开06表 |
||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
316.84 |
302 |
商品和服务支出 |
124.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
90.79 |
30201 |
办公费 |
32.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
208.50 |
30202 |
印刷费 |
20.91 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
15.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
2.33 |
30206 |
电费 |
11.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
24.35 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2325.53 |
30211 |
差旅费 |
0.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
81.27 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
64.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
2149.23 |
30226 |
劳务费 |
14.77 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
30.86 |
30227 |
委托业务费 |
1.44 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.98 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
2642.37 |
公用经费合计 |
124.70 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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| 单位：万元 |
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| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 5.95 |
0 |
5.7 |
0 |
5.7 |
0.25 |
5.52 |
0 |
5.52 |
0 |
5.52 |
0 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 石乃亥乡政府2016年度部门决算情况说明
一、关于石乃亥乡政府2016年度部门决算收支情况总体说明
石乃亥乡政府2016年度收支总决算4122.21万元，比2015年收支总决算增1997.97万元。主要原因是：工资增长、站所经费归并乡镇管理。其中：
（一）收入总计3963.58万元。包括：
1、财政拨款收入2699.52万元，为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入1264.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余158.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3929.53万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出424.63万元，主要用于石乃亥乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，主要包括石乃亥乡政府及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出14.15万元，主要用于石乃亥乡政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，主要用于石乃亥乡政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出2万元，主要用于石乃亥乡政府及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出5万元。主要用于石乃亥乡政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出18.52万元，主要用于石乃亥乡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出32.84万元，主要用于石乃亥乡政府医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出73.6万元，主要用于石乃亥乡政府能源节约利用等方面的支出。
10、农林水（类）支出3096.43万元，主要用于农林业水利方面的支出。包括农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。
11、住房保障(类)支出30.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、城乡社区(类)支出231.5万元，主要用于城乡社区管理等方面支出。
13、结转下年192.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
二、 关于石乃亥乡政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。石乃亥乡政府2016年度财政拨款支出2767.07万元，占本年支出总计的70.42%。2016年决算数比2015年增加2908.36万元，主要原因：一是工资增长；二是站所工资和经费归并乡镇管理。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年石乃亥乡政府财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.3万元，占15.15%；公共安全（类）支出14.15万元，占0.51%；科学技术（类）支出2万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出5万元，占0.18%；社会保障和就业(类)支出3.02万元，占0.1%；医疗卫生（类）支出32.38万元，占1.17%；节能环保类（类）支出57.6万元，占2.08%；农林水（类）支出1981.26万元，占71.6%；住房保障支出（类）支出30.86万元，占1.12%，城乡社区（类）支出221.5万元，占8.02%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
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