共和县人民政府

共和县藏语文工作委员会2016年部门决算公开目录

第一部分　藏语文工作委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　藏语文工作委员会2016年度部门决算表

一、藏语文工作委员会部门《收入支出决算总表》；

二、藏语文工作委员会部门《收入决算表》；

三、藏语文工作委员会部门《支出决算表》；

四、藏语文工作委员会部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、藏语文工作委员会部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、藏语文工作委员会部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、藏语文工作委员会部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、藏语文工作委员会部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分　藏语文工作委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 藏语文工作委员会部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能

　　 （一）宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策，检查督促有关法律、法规和本条例的实施；

　　（二）根据有关法规政策，制定藏语言文字工作发展计划和具体措施；

　　（三）检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作；

　　（四）推进本民族藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作，搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作；

　　（五）组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作；

　　（六）承担地方国家机关的公文、会议材料的翻译和指导工作；

　　（七）依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用；

　　（八）协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数6人，其中在职人员5人（参照公务员法管理人员）。

　　　附表：藏语文工作委员会x所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1

 第二部分　藏语文工作委员会2016年度部门决算表

一、藏语文工作委员会部门《收入支出决算总表》；

收入支出决算总表
																							公开01表
																							单位：万元
收入														支出
项目				行次			金额							项目				行次					金额
一、财政拨款收入				1			80.0							一、一般公共服务支出				29					80.2
二、上级补助收入				2										二、外交支出				30
三、事业收入				3										三、国防支出				31
四、经营收入				4										四、公共安全支出				32
五、附属单位上缴收入				5										五、教育支出				33
六、其他收入				6			1.0							六、科学技术支出				34
				7										七、文化体育与传媒支出				35
				8										八、社会保障和就业支出				36					0.5
				9										九、医疗卫生与计划生育支出				37
				10										十、节能环保支出				38
				11										十一、城乡社区支出				39
				12										十二、农林水支出				40
				13										十三、交通运输支出				41
				14										十四、资源勘探信息等支出				42
				15										十五、商业服务业等支出				43
				16							十六、金融支出							44
				17							十七、援助其他地区支出							45
				18							十八、国土海洋气象等支出							46
				19							十九、住房保障支出							47					5.1
				20							二十、粮油物资储备支出							48
				21							二十一、其他支出							49
				22							二十二、债务还本支出							50
				23							二十三、债务付息支出							51
本年收入合计				24			81.1				本年支出合计							52					85.8
用事业基金弥补收支差额				25							结余分配							53
年初结转和结余				26			5.3				年末结转和结余							54					0.6
				27														55
总计				28			86.4				总计							56					86.4
				收入决算表
																																									公开02表
																																									单位：万元
科目编码						科目名称							本年收入合计				财政拨款收入		上级补助收入					事业收入		经营收入												附属单位上缴收入			其他收入
																																									小计
类	款		项			合计							81.1				80.0		0					0		0												0			1.0
201						一般公共服务支出							75.5				74.4		0					0		0												0			1.0
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务							73.4				73.4		0					0		0												0			0.0
2010301						行政运行							73.4				73.4		0					0		0												0			0.0
20129						群众团体事务							2.0				1.0		0					0		0												0			1.0
2012901						行政运行							1.0				1.0		0					0		0												0			0.0
2012999						其他群众团体事务支出							1.0				0.0		0					0		0												0			1.0
208						社会保障和就业支出							0.5				0.5		0					0		0												0			0.0
20805						行政事业单位离退休							0.5				0.5		0					0		0												0			0.0
2080599						其他行政事业单位离退休支出							0.5				0.5		0					0		0												0			0.0
221						住房保障支出							5.1				5.1		0					0		0												0			0.0
22102						住房改革支出							5.1				5.1		0					0		0												0			0.0
2210201						住房公积金							5.1				5.1		0					0		0												0			0.0
																					支出决算表
																																								公开03表
																																								单位：万元
科目编码									科目名称							本年支出合计					基本支出									项目支出	上缴上级支出						经营支出			对附属单位补助支出
类		款			项				合计							85.8					85.8									0	0						0			0
201									一般公共服务支出							80.2					80.2									0	0						0			0
20103									政府办公厅（室）及相关机构事务							75.3					75.3									0	0						0			0
2010301									行政运行							75.3					75.3									0	0						0			0
20129									群众团体事务							4.9					4.9									0	0						0			0
2012901									行政运行							4.4					4.4									0	0						0			0
2012999									其他群众团体事务支出							0.5					0.5									0	0						0			0
208									社会保障和就业支出							0.5					0.5									0	0						0			0
20805									行政事业单位离退休							0.5					0.5									0	0						0			0
2080599									其他行政事业单位离退休支出							0.5					0.5									0	0						0			0
221									住房保障支出							5.1					5.1									0	0						0			0
22102									住房改革支出							5.1					5.1									0	0						0			0
2210201									住房公积金							5.1					5.1									0	0						0			0
财政拨款收入支出决算总表
																																公开04表
																							单位：万元
收　　 入									支　　 出
项目				行次			金额		项目									行次					小计						一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
																							小计						一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款				1			80.0		一、一般公共服务支出									30					79.7						79.7			0
二、政府性基金预算财政拨款				2			0.0	二、外交支出		31													0.0						0.0			0
				3				三、国防支出		32													0.0						0.0			0
				4				四、公共安全支出		33													0.0						0.0			0
				5				五、教育支出		34													0.0						0.0			0
				6				六、科学技术支出		35													0.0						0.0			0
				7				七、文化体育与传媒支出		36													0.0						0.0			0
				8				八、社会保障和就业支出		37													0.5						0.5			0
				9				九、医疗卫生与计划生育支出		38													0.0						0.0			0
				10				十、节能环保支出		39													0.0						0.0			0
				11				十一、城乡社区支出		40													0.0						0.0			0
				12				十二、农林水支出		41													0.0						0.0			0
				13				十三、交通运输支出		42													0.0						0.0			0
				14				十四、资源勘探信息等支出		43													0.0						0.0			0
				15				十五、商业服务业等支出		44													0.0						0.0			0
				16				十六、金融支出		45													0.0						0.0			0
				17				十七、援助其他地区支出		46													0.0						0.0			0
				18				十八、国土海洋气象等支出		47													0.0						0.0			0
				19				十九、住房保障支出		48													5.1						5.1			0
				20				二十、粮油物资储备支出		49													0.0						0.0			0
				21				二十一、其他支出		50													0.0						0.0			0
				22				二十二、债务还本支出		51													0.0						0.0			0
				23				二十三、债务付息支出		52													0.0						0.0			0
本年收入合计				24			80.0	本年支出合计		53													85.3						85.3			0
年初财政拨款结转和结余				25			5.3	年末财政拨款结转和结余		54													0.0						0.0			0
一般公共预算财政拨款				26			5.3			55
政府性基金预算财政拨款				27			0.0			56
				28						57
总计				29			85.3	总计		58													85.3						85.3			0
								一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
																							单位：万元
科目编码								科目名称										本年支出合计					基本支出						项目支出
类				款			项	合计										85.3					85.3						0
201								一般公共服务支出										79.7					79.7						0
20103								政府办公厅（室）及相关机构事务										75.3					75.3						0
2010301								行政运行										75.3					75.3						0
20129								群众团体事务										4.4					4.4						0
2012901								行政运行										4.4					4.4						0
208								社会保障和就业支出										0.5					0.5						0
20805								行政事业单位离退休										0.5					0.5						0
2080599								其他行政事业单位离退休支出										0.5					0.5						0
221								住房保障支出										5.1					5.1						0
22102								住房改革支出										5.1					5.1						0
2210201								住房公积金										5.1					5.1						0
								一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																							公开06表
																							单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码				科目名称			金额	科目编码										科目名称				金额					科目编码					科目名称			金额
301				工资福利支出			62.5	302										商品和服务支出				17.2					310					其他资本性支出			0
30101				基本工资			16.3	30201										办公费				1.5					31001					房屋建筑物购建			0
30102				津贴补贴			34.8	30202										印刷费				4.4					31002					办公设备购置			0
30103				奖金			11.1	30203										咨询费				0.0					31003					专用设备购置			0
30104				其他社会保障缴费			0.0	30204										手续费				0.0					31005					基础设施建设			0
30106				伙食补助费			0.0	30205										水费				0.0					31006					大型修缮			0
30107				绩效工资			0.3	30206										电费				0.0					31007					信息网络及软件购置更新			0
30108				机关事业单位基本养老保险缴费			0.0	30207										邮电费				0.6					31008					物资储备			0
30109				职业年金缴费			0.0	30208										取暖费				0.0					31009					土地补偿			0
30199				其他工资福利支出			0.0	30209										物业管理费				0.0					31010					安置补助			0
303				对个人和家庭的补助			5.6	30211										差旅费				0.4					31011					地上附着物和青苗补偿			0
30301				离休费			0.0	30212										因公出国（境）费用				0.0					31012					拆迁补偿			0
30302				退休费			0.0	30213										维修(护)费				0.0					31013					公务用车购置			0
30303				退职（役）费			0.0	30214										租赁费				0.0					31019					其他交通工具购置			0
30304				抚恤金			0.0	30215										会议费				0.0					31020					产权参股			0
30305				生活补助			0.5	30216										培训费				2.3					31099					其他资本性支出			0
30306				救济费			0.0	30217										公务接待费				0.5					304					对企事业单位的补贴			0
30307				医疗费			0.0	30218										专用材料费				0.0					30401					企业政策性补贴			0
30308				助学金			0.0	30224										被装购置费				0.0					30402					事业单位补贴			0
30309				奖励金			0.0	30225										专用燃料费				0.0					30403					财政贴息			0
30310				生产补贴			0.0	30226										劳务费				1.1					30499					其他对企事业单位的补贴			0
30311				住房公积金			5.1	30227										委托业务费				0.0					307					债务利息支出			0
30312				提租补贴			0.0	30228										工会经费				0.0					30701					国内债务付息			0
30313				购房补贴			0.0	30229										福利费				0.0					30707					国外债务付息			0
30314				采暖补贴			0.0	30231										公务用车运行维护费				3.1					399					其他支出			0
30315				物业服务补贴			0.0	30239										其他交通费用				0.0					39906					赠与			0
30399				其他对个人和家庭的补助支出			0.0	30240										税金及附加费用				0.0
								30299										其他商品和服务支出				3.3
人员经费合计							68.1	公用经费合计																											17.2
								一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																												公开08表
																																												单位：万元
2016年度预算数																											2016年度决算数
合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费															公务接待费					合计					因公出国（境）费			公务用车购置及运行费									公务接待费
							小计					公务用车购置费						公务用车运行费																	小计			公务用车购置费			公务用车运行费
1				2			3					4						5				6					7					8			9			10			11			12
6.2				0			5.7					0						5.7				0.5					3.6					0.0			3.1			0.0			3.1			0.5

 

 

第三部分 藏语文工作委员会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于藏语文工作委员会2016年度部门决算收支情况总体说明

藏语文工作委员会2016年度收入81.1万元，比2015年收入总决算减少2.9万元。藏语文工作委员会2016年度总支出85.5万元，比2015年支出总决算减少1.8万元。主要原因是：人员的减少。其中：

（一）收入总计81.1万元。包括：

1、财政拨款收入80.1万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入1万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余25.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计85.8万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出80.2万元，主要用于藏语文工作委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括藏语文工作委员会及所属单位参加国际组织对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于藏语文工作委员会及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，主要用于藏语文工作委员会及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于藏语文工作委员会及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。主要用于藏语文工作委员会及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0.5万元，主要用于藏语文工作委员会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于藏语文工作委员会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，主要用于藏语文工作委员会能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出0万元，主要用于藏语文工作委员会方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水（类）支出0万元，主要用于藏语文工作委员会农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)支出5.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年0.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于藏语文工作委员会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。藏语文工作委员会2016年度财政拨款支出93.1万元，占本年支出总计的92.9%。2016年决算数比2015年减少0.2万元，主要原因：一是人员减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年藏语文工作委员会财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出79.7万元，占85.6%；社会保障和就业(类)支出8.4万元，占8.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出5.1万元，占5.5%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%。农林水（类）支出0万元，占0%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。