| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县国土资源局2016年度部门决算
共和县国土资源局 2016年部门决算公开目录
第一部分 共和县国土资源局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县国土资源局2016年度部门决算表
一、共和县国土资源局《收入支出决算总表》；
二、共和县国土资源局《收入决算表》；
三、共和县国土资源局《支出决算表》；
四、共和县国土资源局《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县国土资源局《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县国土资源局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县国土资源局《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县国土资源局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县国土资源局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县国土资源局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定本行政区域国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。
（二）编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。
（三）规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。
（四）组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理为利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级发证工作。
（五）编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。
（六）组织实施矿产资源的调查评价，负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。按权限负责采矿权的审批、登记、发证以及转让审批登记。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。
（七）组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。
（八）负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。
（九）负责测绘工作的监督管理，会同有关编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：共和县国土资源局所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
|
|
第二部分 共和县国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
6927.3 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
3,785.3 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
32.7 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.9 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
3,345.4 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
120.4 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
414.3 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
31.7 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
10712.7 |
本年支出合计 |
52 |
3945.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
3212.40 |
年末结转和结余 |
54 |
9,979.7 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
13925.1 |
总计 |
56 |
13925.1 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
| 收入决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
10712.7 |
6927.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,785.34 |
||||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.7 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
9,898.3 |
6,263.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,635.2 |
||||||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,959.60 |
1,459.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.30 |
||||||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.5 |
19.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
470.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
470.3 |
||||||
| 2120805 |
补助被征地农民支出 |
447.5 |
447.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
177.70 |
147.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
||||||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
844.7 |
844.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
7,938.7 |
4,803.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,134.9 |
||||||
| 2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
57.4 |
57.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2121203 |
土地整理支出 |
7,881.2 |
4,746.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,134.9 |
||||||
| 213 |
农林水支出 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.4 |
||||||
| 21303 |
水利 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.4 |
||||||
| 2130335 |
农村人畜饮水 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.4 |
||||||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
611.4 |
581.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.7 |
||||||
| 22001 |
国土资源事务 |
611.4 |
581.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.7 |
||||||
| 2200101 |
行政运行 |
578.6 |
551.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.7 |
||||||
| 2200111 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||||||
| 2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
19.8 |
19.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 221 |
住房保障支出 |
31.9 |
31.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
11.8 |
11.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2210101 |
廉租住房 |
11.8 |
11.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
3945.4 |
3945.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 212 |
城乡社区支出 |
3,345.4 |
3,345.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,787.3 |
1,787.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
457.2 |
457.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2120805 |
补助被征地农民支出 |
447.5 |
447.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
48.9 |
48.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
833.7 |
833.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,558.1 |
1,558.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
18.3 |
18.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2121203 |
土地整理支出 |
1,539.8 |
1,539.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 213 |
农林水支出 |
120.4 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 21303 |
水利 |
120.4 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2130335 |
农村人畜饮水 |
120.4 |
120.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
414.3 |
414.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 22001 |
国土资源事务 |
414.3 |
414.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2200101 |
行政运行 |
373.8 |
373.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2200105 |
土地资源调查 |
2.1 |
2.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2200106 |
土地资源利用与保护 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2200109 |
国土资源调查 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
31.7 |
31.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2210101 |
廉租住房 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
664.2 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,263.10 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,859.4 |
0.00 |
2,859.4 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
403.9 |
403.9 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
31.7 |
31.7 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
6927.3 |
本年支出合计 |
53 |
3328.6 |
469.2 |
2,859.4 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3,212.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,811.2 |
329.9 |
6,481.3 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
134.8 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
3,077.6 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
10139.7 |
总计 |
58 |
10139.7 |
799.1 |
9,340.7 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
469.2 |
469.25 |
0.00 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
|||
| 20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
|||
| 2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|||
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0 |
0 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
|||
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
403.9 |
403.9 |
0.00 |
|||
| 22001 |
国土资源事务 |
403.9 |
403.9 |
0.00 |
|||
| 2200101 |
行政运行 |
363.4 |
363.4 |
0.00 |
|||
| 2200105 |
土地资源调查 |
2.1 |
2.1 |
0.00 |
|||
| 2200106 |
土地资源利用与保护 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|||
| 2200109 |
国土资源调查 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|||
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
31.7 |
31.7 |
0.00 |
|||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
|||
| 2210101 |
廉租住房 |
11.6 |
11.6 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
240.8 |
302 |
商品和服务支出 |
188.6 |
310 |
其他资本性支出 |
15.9 |
|
| 30101 |
基本工资 |
67.2 |
30201 |
办公费 |
26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
134.3 |
30202 |
印刷费 |
0.3 |
31002 |
办公设备购置 |
15.9 |
|
| 30103 |
奖金 |
39.3 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.8 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
23.9 |
30211 |
差旅费 |
11.5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
42.3 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
3.8 |
30216 |
培训费 |
1.7 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
55.6 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
20.1 |
30227 |
委托业务费 |
33.00 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.3 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
264.7 |
公用经费合计 |
204.5 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
3,077.6 |
6,263.1 |
2,859.4 |
2,859.4 |
0.00 |
6,481.3 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
3,077.6 |
6,263.1 |
2,859.4 |
2,859.4 |
0.00 |
6,481.3 |
|||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
68.30 |
1,459.3 |
1,301.30 |
1,301.30 |
0.00 |
226.3 |
|||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
19.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.5 |
|||
| 2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
447.5 |
447.5 |
447.5 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120806 |
土地出让业务支出 |
68.30 |
147.70 |
20.1 |
20.1 |
0.00 |
195.90 |
|||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
844.7 |
833.7 |
833.7 |
0.00 |
10.9 |
|||
| 21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
3,009.3 |
4,803.80 |
1,558.1 |
1,558.1 |
0.00 |
6,255 |
|||
| 2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
10.00 |
57.4 |
18.3 |
18.3 |
0.00 |
49.1 |
|||
| 2121203 |
土地整理支出 |
2,999.3 |
4,746.4 |
1,539.8 |
1,539.8 |
0.00 |
6,205.9 |
|||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
八、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 6.2 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.5 |
5.7 |
0.00 |
5.7 |
0.00 |
5.7 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
第三部分 共和县国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县国土资源局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县国土资源局2016年度收支总决算13925.1 14956.87万元，比2015年收支总决算增3396.2万元。主要原因是：新增土地整理项目年末拨入款项。其中：
（一）收入总计10712.7万元。包括：
1、财政拨款收入6927.3万元，为财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元，为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入3785.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余3212.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3945.4万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出0万元，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出32.7万元。主要用于共和县国土资源局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出0.9万元，主要用于共和县国土资源局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、城乡社区（类）支出3345.4万元，主要用于土地整理项目和土地出让业务支出方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、农林水（类）支出120.4万元，主要用于征地补偿、征地农民养老金等支出。
12、国土海洋气象（类）支出414.3万元，主要用于国土事务机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
13、住房保障支出(类)支出31.7万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
14、结转下年9979.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县国土资源局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县国土资源局2016年度财政拨款支出469.2万元，占本年支出总计的14.1%。2016年决算数比2015年减少806.6万元，主要原因：结转结余资金较多。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县国土资源局财政拨款用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出32.7万元，占7%；社会保障和就业(类)支出0.9万元，占0.2%；国土海洋气象（类）支出403. 9万元，占86.1%；住房保障支出（类）支出31.7万元，占6.8%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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