| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度共和县农牧局部门决算
目 录
第一部分 共和县农牧局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县农牧局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
第三部分 共和县农牧局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县农牧局部门概况
一、主要职能
（为机构改革后“三定方案”确定的职能）：农牧系统主要职责：（1）贯彻执行有关农牧的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督；（2）指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理；指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展；（3）组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质改善。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作；（4）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展，核发农业机械维修技术合格证书，主管农业机械安全工作；（5）组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。（6）承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科技推广；（7）负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量；（8）拟定农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排。指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境；（9）负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化使用技术的推广应用，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；（10）承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数84人，其中在职人员84人，退休人员43人，其他人员21人。
附表：共和县农牧局所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
共和县农业技术推广中心 |
| 2 |
共和县种畜良种繁殖场 |
| 3 |
共和县农机管理站 |
| 4 |
共和县渔政管理站 |
| 5 |
共和县草原工作站 |
| 6 |
共和县经营管理站 |
| 7 |
共和县畜牧兽医站 |
第二部分 共和县农牧局2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
| 公开01表 |
||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||
| 收入 |
支出 |
|||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
8118.7 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
|||||||||||
| 二、上级补助收入 |
2 |
571.5 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
|||||||||||
| 三、事业收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
31 |
0.0 |
|||||||||||
| 四、经营收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
|||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
20.1 |
|||||||||||
| 六、其他收入 |
6 |
2980.5 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
14.1 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
811.6 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
8445.7 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
87.0 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.0 |
|||||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
11670.7 |
本年支出合计 |
52 |
9378.5 |
|||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
53 |
0.0 |
|||||||||||
| 年初结转和结余 |
26 |
7752.8 |
年末结转和结余 |
54 |
10045.1 |
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|||||||||||
| 总计 |
28 |
19423.6 |
总计 |
56 |
19423.6 |
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。— 1 — |
||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
| 公开02表 |
||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
11670.7 |
8118.7 |
571.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2980.5 |
||||||
| 205 |
教育支出 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 20508 |
进修及培训 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2050803 |
培训支出 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 208 |
社会保障就业支出 |
14.1 |
14.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.7 |
13.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
3778 |
2170.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,208.00 |
||||||||
| 21108 |
退牧还草 |
3,378.0 |
2,170.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,208.00 |
||||||||
| 2110804 |
退牧还草工程建设 |
3,378.0 |
2,170.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,208.00 |
||||||||
| 213 |
农林水支出 |
8187.6 |
5843.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,772.5 |
||||||||
| 21301 |
农业 |
6802.6 |
4758.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,772.5 |
||||||||
| 2130101 |
行政运行 |
175.22 |
161.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13.3 |
||||||||
| 2130104 |
事业运行 |
802.0 |
574.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
187.1 |
||||||||
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
406.0 |
406.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
||||||||
| 2130108 |
病虫害控制 |
194.2 |
147.2 |
44.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
||||||||
| 2130109 |
农产品质量安全 |
18.0 |
7.0 |
11.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2130110 |
执法监管 |
409.7 |
405.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
||||||||
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
442.3 |
442.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
||||||||
| 2130119 |
防火救灾 |
223.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
223.1 |
||||||||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
290.0 |
290.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
||||||||
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
759.0 |
435.0 |
74.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
250.0 |
||||||||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
902.4 |
167.5 |
11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
723.8 |
||||||||
| 213.148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2130199 |
其他农业支出 |
2173.3 |
1712.1 |
91.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
368.2 |
||||||||
| 21302 |
林业 |
325.0 |
325.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2130205 |
森林培育 |
325.0 |
325.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 21305 |
扶贫 |
860.0 |
560.0 |
300 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2130505 |
生产发展 |
860.0 |
560.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 21399 |
其他农林水支出 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — |
||||||||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
9378.5 |
1421.0 |
7957.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 205 |
教育支出 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20508 |
进修及培训 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2050803 |
培训支出 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
14.1 |
14.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.7 |
13.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
811.6 |
0.0 |
811.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21108 |
退牧还草 |
811.6 |
0.0 |
811.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2110804 |
退牧还草工程建设 |
811.6 |
0.0 |
811.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 213 |
农林水支出 |
8445.7 |
1319.9 |
7125.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21301 |
农业 |
7361.2 |
1319.9 |
6041.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130101 |
行政运行 |
162.3 |
162.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130104 |
事业运行 |
751.8 |
751.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
261.3 |
0.0 |
261.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130108 |
病虫害控制 |
138.9 |
0.0 |
138.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130109 |
农产品质量安全 |
19.5 |
0.0 |
19.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130110 |
执法监管 |
498.8 |
405.7 |
93.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
169.2 |
0.0 |
169.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130119 |
防灾救灾 |
223.1 |
0.0 |
223.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
448.0 |
0.0 |
448.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
843.9 |
0.0 |
843.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
664.3 |
0.0 |
664.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130199 |
其他农业支出 |
3175.2 |
0.0 |
3,175.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21302 |
林业 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130205 |
森林培育 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21305 |
扶贫 |
888.3 |
0.0 |
888.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2130505 |
生产发展 |
888.3 |
0.0 |
888.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 21399 |
其他农林水支出 |
121.2 |
0.0 |
121.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
121.2 |
0.0 |
121.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8118.7 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.1 |
14.1 |
0.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
4331.3 |
4334.3 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 本年收入合计 |
24 |
8118.7 |
本年支出合计 |
53 |
4452.5 |
4452.5 |
0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2568.4 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6234.6 |
6234.6 |
0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
2568.4 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
8,286.32 |
总计 |
58 |
10687.1 |
10687.1 |
0.0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
---4----
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
| 公开05表 |
||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
4452.5 |
1242.1 |
3210.5 |
||||||||||
| 205 |
教育支出 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
||||||||||||
| 20508 |
进修及培训 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
||||||||||||
| 2050803 |
培训支出 |
20.1 |
0.0 |
20.1 |
||||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
14.1 |
14.1 |
0.0 |
||||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
||||||||||||
| 2080502 |
事业单位离休 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
||||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.7 |
13.7 |
0.0 |
||||||||||||
| 20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
||||||||||||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
||||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
4331.3 |
1141.0 |
3190.3 |
||||||||||||
| 21301 |
农业 |
3768.4 |
1141.0 |
2627.5 |
||||||||||||
| 2130101 |
行政运行 |
162.2 |
162.2 |
0.0 |
||||||||||||
| 2130104 |
事业运行 |
573.0 |
573.0 |
0.0 |
||||||||||||
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
261.3 |
0.0 |
261.3 |
||||||||||||
| 2130108 |
病虫害控制 |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
||||||||||||
| 2130109 |
农产品质量安全 |
9.2 |
0.0 |
9.2 |
||||||||||||
| 2130110 |
执法监管 |
475.0 |
405.0 |
69.3 |
||||||||||||
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
169.2 |
0.0 |
169.2 |
||||||||||||
| 2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.90 |
0.0 |
4.90 |
||||||||||||
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
448.0 |
0.0 |
448.0 |
||||||||||||
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
531.0 |
0.0 |
531.04 |
||||||||||||
| 2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
||||||||||||
| 2130199 |
其他农业支出 |
919.6 |
0.0 |
919.6 |
||||||||||||
| 21302 |
林业 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
||||||||||||
| 2130205 |
森林培育 |
75.0 |
0.0 |
75.0 |
||||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
366.7 |
0.0 |
366.7 |
||||||||||||
| 2130505 |
生产发展 |
366.7 |
0.0 |
366.7 |
||||||||||||
| 21399 |
其他农林水支出 |
121.2 |
0.0 |
121.2 |
||||||||||||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
121.2 |
0.0 |
121.2 |
||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
87.0 |
87.0 |
0.0 |
||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
883.8 |
302 |
商品和服务支出 |
107.5 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
||||||||
| 30101 |
基本工资 |
379.6 |
30201 |
办公费 |
20.8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
350.4 |
30202 |
印刷费 |
1.3 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
||||||||
| 30103 |
奖金 |
10.9 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
||||||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.1 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
127.9 |
30206 |
电费 |
0.8 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
3.7 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
15.7 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.1 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
250.8 |
30211 |
差旅费 |
14.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
||||||||
| 30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
||||||||
| 30302 |
退休费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
5.1 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
1.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.1 |
30215 |
会议费 |
0.3 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
||||||||
| 30305 |
生活补助 |
17.0 |
30216 |
培训费 |
2.3 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
||||||||
| 30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
||||||||
| 30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
||||||||
| 30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
||||||||
| 30309 |
奖励金 |
104.8 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
||||||||
| 30310 |
生产补贴 |
17.8 |
30226 |
劳务费 |
1.8 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
||||||||
| 30311 |
住房公积金 |
87.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
||||||||
| 30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
||||||||
| 30313 |
购房补贴 |
1.7 |
30229 |
福利费 |
0.1 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
||||||||
| 30314 |
采暖补贴 |
22.3 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.5 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
||||||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
12.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.9 |
|
|
|
||||||||
| 人员经费合计 |
1134.6 |
公用经费合计 |
107.5 |
|||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
| 公开08表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 21.2 |
0.0 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
0.6 |
20.1 |
0.0 |
19.5 |
0.0 |
19.5 |
0.6 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分共和县农牧局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县农牧局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县农牧局2016年度收支总决算15978.74万元，比2015年收支总决算增216.04万元。主要原因是（说明收支增或减的主要原因）。其中：
（一）收入总计11670.7万元。包括：
1、财政拨款收入8118.7万元，为省财政当年拨付资金.主要用于共和县农牧局机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、其他收入2980.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：州农牧局拨入专项资金、省农牧厅拨入项目专项资金及2016年度利息收入。
3、上级补助收入571.5万元，为预算单位由上级主管部门拨付资金，主要用于共和县农牧局机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、上年结转和结余10045.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计9378.5万元。包括：
1、培训支出20.1万元，主要用于农牧培训项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出14.1万元，主要用于农牧局开支的在职人员社会保障所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出87万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、节能环保项目支出811.6万元。
5、农林水支出 8445.7万元，主要用于共和县农牧局机构正常运转，开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
6、结转下年10045.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余。
二、 关于农牧局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县农牧局2016年度财政拨款支出4452.5万元，占本年支出总计的47%。主要原因：一是由于各别项目前期准备工作不充分，导致项目延期实施；二是资金下达过晚错过项目实施季节，导致项目延期实施。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县农牧局财政拨款用于以下方面：项目培训支出20.1万元，占0.2%；社会保障和就业(类)支出14.1万元，占0.11%；农林水支出8445.7万元，占90%；住房保障支出（类）支出87万元，占0.9%;森林培育75万元，占0.79%；节能环保支出811.6万元，占8%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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