| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-07-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
共和县移民局2016年度部门决算
共和县移民局2016年度部门决算
共和县移民局2016年部门决算公开目录
第一部分共和县移民局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县移民局2016年度部门决算表
一、共和县移民局部门《收入支出决算总表》；
二、共和县移民局部门《收入决算表》；
三、共和县移民局部门《支出决算表》；
四、共和县移民局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、共和县移民局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 共和县移民局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、共和县移民局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
主要职能：县移民安置局主要职责是根据国家水库移民安置工作的方针、政策，组织拟定库区移民安置规划和库区移民安置遗留问题的处理规划；落实工程项目的规划和实施；争取工程项目及投资，进行综合平衡和审查；根据省、州下达的移民工程投资计划进行投资管理；调查研究库区移民安置的生产、生活情况；认真做好库区移民安置后期扶持工作。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围行政单位2个，包括马汉台水管所和龙羊峡水管所，各级单位年末人数20人，其中在职人员20人。
第二部分、共和县移民局2016年度部门决算表
一、、共和县移民局《收入支出决算总表》；
| 收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
7308 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
31 |
0.0 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
0.0 |
| 六、其他收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
778.5 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
7224.8 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
19.3 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.0 |
| 本年收入合计 |
24 |
7308 |
本年支出合计 |
52 |
8022.6 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
53 |
0.0 |
| 年初结转和结余 |
26 |
754.3 |
年末结转和结余 |
54 |
39.7 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
8062.3 |
总计 |
56 |
8062.3 |
二、、共和县移民局部门《收入决算表》；
| 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
7308 |
7308 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
24.2 |
24.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.4 |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
22.6 |
22.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2082201 |
移民补助 |
22.6 |
22.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
7264.4 |
7264.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21301 |
农业 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130101 |
行政运行 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21303 |
水利 |
379.9 |
379.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130301 |
行政运行 |
95.1 |
95.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130303 |
机关服务 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
266.4 |
266.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,717.7 |
6,717.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
39.7 |
39.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
6,678.1 |
6,678.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
三、、共和县移民局部门《支出决算表》；
| 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
8022.6 |
301.2 |
7,721.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
778.5 |
1.5 |
777.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.4 |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
777.0 |
0.0 |
777.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2082201 |
移民补助 |
22.6 |
0.0 |
22.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
754.3 |
0.0 |
754.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
7224.8 |
116.7 |
6,944.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21301 |
农业 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130101 |
行政运行 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21303 |
水利 |
379.9 |
113.6 |
266.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130301 |
行政运行 |
95.1 |
95.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130303 |
机关服务 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
266.4 |
0.0 |
266.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
6,678.1 |
0.0 |
6,678.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
6,678.1 |
0.0 |
6,678.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
四、、共和县移民局部门《财政拨款收入支出决算总表》
| 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
390.9 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,740.4 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
778.5 |
1.5 |
777.0 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
7224.8 |
546.7 |
6,678.1 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
7308 |
本年支出合计 |
53 |
8022.6 |
566 |
7,455.0 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
754.3 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
39.7 |
0.0 |
39.7 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
754.3 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
8062.3 |
总计 |
58 |
8062.3 |
546.7 |
7,494.7 |
|
；
五、、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
567.6 |
301.2 |
266.4 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.4 |
1.4 |
0.0 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
546.8 |
280.4 |
266.4 |
|||
| 21301 |
农业 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
|||
| 2130101 |
行政运行 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
|||
| 21303 |
水利 |
543.6 |
277.2 |
266.4 |
|||
| 2130301 |
行政运行 |
95.1 |
95.1 |
0.0 |
|||
| 2130303 |
机关服务 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
|||
| 2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
266.4 |
0.0 |
266.4 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
|||
六、、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
209.1 |
302 |
商品和服务支出 |
37.3 |
310 |
其他资本性支出 |
12.0 |
|
| 30101 |
基本工资 |
73.3 |
30201 |
办公费 |
11.1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
130.3 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
| 30103 |
奖金 |
5.5 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.2 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
1.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
5.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
14.2 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
28.5 |
30211 |
差旅费 |
0.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
5.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
| 30305 |
生活补助 |
1.5 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
12.0 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
| 30309 |
奖励金 |
7.7 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
8.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
19.3 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.3 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.8 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
280.3 |
公用经费合计 |
24.0 |
||||||
七、共和县移民局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
754.3 |
6,740.4 |
7,455.0 |
0.0 |
7,455.0 |
39.7 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
754.3 |
22.6 |
777.0 |
0.0 |
777.0 |
0.0 |
|||
| 20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
754.3 |
22.6 |
777.0 |
0.0 |
777.0 |
0.0 |
|||
| 2082201 |
移民补助 |
0.0 |
22.6 |
22.6 |
0.0 |
22.6 |
0.0 |
|||
| 2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
754.3 |
0.0 |
754.3 |
0.0 |
754.3 |
0.0 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
0.0 |
6,717.7 |
6,678.1 |
0.0 |
6,678.1 |
39.7 |
|||
| 21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
6,717.7 |
6,678.1 |
0.0 |
6,678.1 |
39.7 |
|||
| 2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.0 |
39.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
39.7 |
|||
| 2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
0.0 |
6,678.1 |
6,678.1 |
0.0 |
6,678.1 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
八、共和县移民局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 9.1 |
0.0 |
8.1 |
0.0 |
8.1 |
1.0 |
5.6 |
0.0 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
0.3 |
|
第三部分 共和县移民局（行政）2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县移民局（行政）2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县移民局（行政）2016年度收支总决算8062.3万元，比2015年收支总决算（增加）16084.5万元。主要原因是：项目投资加大。其中：
（一）收入总计8062.3万元。包括：
1、财政拨款收入7308万元，为省财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余754.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总7885.6万元。包括：
1、农林水类支出7224.8万元，主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
2、社会保障和就业支出支出778.5万元，
3、结转下年39.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县移民局（行政）2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。共和县移民局（行政）2016年度财政拨款支出8022.6万元，占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年（增加）1569.17万元，主要原因：项目投资加大
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县移民局（行政）财政拨款用于以下方面：
社会保障和就业支出778.5万元，占9.92%
农林水支出7224.8万元，占90.08%
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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